上海松江區(qū)科技館2016部門決算

1、<p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度部門決算</p><p>　　第一部分 上海市松江區(qū)科技館概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　加強場館科普設施建設，引進或自籌展覽內容，搞好科普臨時展及巡展工作；配合全國科技活動周、科普日、上?？萍脊?jié)等，開展科普巡展等系列活動；組織開展“我身邊的科

2、學”科普攝影、科普征文、夏令營等青少年科普教育培訓及主題實踐活動；面向社區(qū)、學校，舉辦學術交流、科普講座等活動；加強與區(qū)青少年素質科普教育實踐基地及學校間的聯(lián)系，做好“流動科技館”項目；負責做好科普畫廊宣傳工作及圖書資料室的管理。</p><p><b>　　二、機構設置</b></p><p>　　根據上述職責，上海市松江區(qū)科技館設3個內設機構，包括：辦公室、展示培

3、訓部、科普開發(fā)部。</p><p>　　第二部分 上海市松江區(qū)科技館2016年度部門決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬元</

4、b></p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表&l

5、t;/p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表</p><p><

6、b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p><b>　?。?lt;/b></p><p>　　注：上海市松江區(qū)科技館2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。&

7、lt;/p><p>　　第三部分 上海市松江區(qū)科技館2016年度部門決算情況說明</p><p>　　一、關于上海市松江區(qū)科技館2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度收入總計為764萬元、支出總計為764萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各減少62.89萬元。主要原因：退休一人，一次性項目減少一個。</p>

8、;<p>　　二、關于上海市松江區(qū)科技館2016年度收入決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度收入合計697萬元，其中：財政撥款收入697萬元，占100%。</p><p>　　三、關于上海市松江區(qū)科技館2016年度支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度支出合計710萬元，其中：基本支出453萬元

9、，占64%；項目支出257萬元，占36%。</p><p>　　四、關于上海市松江區(qū)科技館2016年度財政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度財政撥款收支總決算764萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各減少62.89萬元，減少7.61%；主要原因：退休一人，一次性項目減少一個。</p><p>　　五、關于上海市松江

10、區(qū)科技館2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出總體情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度一般公共預算財政撥款支出710萬元，占本年支出合計的100%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1萬元，減少0.01%。主要原因：退休一人。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A算財政

11、撥款支出決算結構情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度一般公共預算財政撥款支出710萬元，主要用于以下方面：科學技術支出（類）644萬元，占90.70%；社會保障和就業(yè)支出（類）30萬元，占4.23%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）21萬元，占2.96%；住房保障支出（類）15萬元，占2.11%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況。</

12、p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為730萬元，支出決算為710萬元，完成年初預算的97.26%。決算數小于預算數的主要原因：退休一人；科普日、科普周活動經費支出少于預期。</p><p><b>　　其中：</b></p><p>　　1、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科技館站（項）644萬元。主

13、要用于：在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、科技館項目經費等。年初預算為691萬元，支出決算為644萬元，完成年初預算的93.20%。決算數小于預算數的主要原因：退休一人；科普日、科普周活動經費支出少于預期。</p><p>　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）1萬元。主要用于：事業(yè)單位離退休人員的補貼。年初預算為4.55萬元，支出決算為1萬元，完成年初

14、預算的21.98%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員的活動費、福利費支出低于預期。</p><p>　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）19萬元。主要用于：按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納基本養(yǎng)老保險費的支出。</p><p>　　年初預算為0萬元，支出決算為19萬元。決算數大于預算數的主要原因：政策性因素，統(tǒng)一新增“機關事業(yè)單位

15、基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目。</p><p>　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）10萬元。主要用于：按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納職業(yè)年金的支出。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因：政策性因素，統(tǒng)一新增“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”科目。</p><p>　　5、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款

16、）事業(yè)單位醫(yī)療（項）21萬元。主要用于：按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險費的支出。年初預算為21萬元，支出決算為21萬元，完成年初預算的100%。</p><p>　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）15萬元。主要用于：按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為13萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的115.38%。決算數大于預算數的主要原因：公積金調整。&l

17、t;/p><p>　　六、關于上海市松江區(qū)科技館2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度一般公共預算財政撥款基本支出453萬元，包括人員經費330萬元，公用經費123萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出313萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金；</p><p&g

18、t;　　2、商品和服務支出120萬元，主要用于：辦公費、印刷費；</p><p>　　3、對個人和家庭的補助17萬元，主要用于：退休費、住房公積金、其它對個人和家庭的補助支出；</p><p>　　4、其它資本性支出3萬元，主要用于：辦公設備購置費等。</p><p>　　七、關于上海市松江區(qū)科技館2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明<

19、/p><p>　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元，支出決算為0.29萬元，完成預算的5.27%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為0.29萬元，完成預算的5.27%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：減少了招待

20、費的支出等。</p><p>　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少0.71萬元，降低12.91%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.71萬元，降低12.91%；公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車的運行和維護的減少。公務接待費支出增減少的主要原因是招待費支出的減少。</p><p&

21、gt;　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.29萬元，占5.27%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費支出0萬元。</p><p>　　2、公務用車購置及運

22、行維護費支出0.29萬元。其中：</p><p>　　公務用車運行維護支出0.29萬元。主要用于公務用車的運行及維護。2016年，上海市松江區(qū)科技館所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。</p><p>　　3、公務接待費支出0萬元。</p><p>　　八、關于上海市松江區(qū)科技館2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明</p>

23、<p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。</p><p>　　九、國有資本經營預算財政撥款情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況。</p>

24、<p>　　2016年度上海市松江區(qū)科技館機關運行經費無。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r。</p><p>　　2016年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準）70萬元，其中：貨物采購金額5萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額65萬元。 </p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況。</p><p>　　截至201

25、6年12月31日，上海市松江區(qū)科技館共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。</p><p>　?。ㄋ模╊A算績效管理情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度預算績效管理工作開展情況如下：完善制定預算績效管理制度，嚴格執(zhí)行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區(qū)科技館無績效評價項目。