上海松江區(qū)法律援助中心2016部門決算

1、<p>　　上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度部門決算</p><p>　　第一部分 上海市松江區(qū)法律援助中心概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　管理、指導(dǎo)本區(qū)法律援助工作和“12348”法律服務(wù)等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定；組織、指派法律援助人員承辦援助案

2、件。</p><p>　　第二部分 上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度部門決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b>

3、;</p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p

4、><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>

5、;　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市松江區(qū)法律援助中心2016

6、年度部門決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度收入總計(jì)為541.93萬元、支出總計(jì)為542.00萬元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加102.04萬元、111.57萬元。主要原因：政策性因素，統(tǒng)一新增“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”、 “購房補(bǔ)貼”等科目以及住房

7、補(bǔ)充公積金。</p><p>　　二、關(guān)于上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度收入決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度收入合計(jì)541.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入541.93萬元，占100%。</p><p>　　三、關(guān)于上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)法

8、律援助中心2016年度支出合計(jì)542.00萬元，其中：基本支出259.48萬元，占47.87%；項(xiàng)目支出282.52萬元，占52.13%。</p><p>　　四、關(guān)于上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為541.93萬元、支出總計(jì)為542.00萬元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收入、支出

9、總計(jì)各增加102.04萬元、111.57萬元，分別增長23.20%、25.92%，主要原因：政策性因素，統(tǒng)一新增“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”、 “購房補(bǔ)貼”等科目以及住房補(bǔ)充公積金。</p><p>　　五、關(guān)于上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。</p><p&g

10、t;　　上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出542.00萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加111.57萬元，增長25.92%。主要原因：政策性因素，統(tǒng)一新增“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”、 “購房補(bǔ)貼”等科目以及住房補(bǔ)充公積金。</p><p>　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>　　

11、上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出542.00萬元，主要用于以下方面：公共安全支出(類)464.60萬元，占85.72%；教育支出(類)3.72萬元，占0.69%；社會保障和就業(yè)支出(類)16.24萬元，占3.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)8.36萬元，占1.54%；住房保障支出(類)49.08萬元，占9.06%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。&

12、lt;/p><p>　　上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為521.52萬元，支出決算為542.00萬元，完成年初預(yù)算的103.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素，統(tǒng)一新增“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”、 “購房補(bǔ)貼”等科目以及住房補(bǔ)充公積金。其中：</p><p>　　1、公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）185.80萬元。主要用于

13、：在職職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金以及辦公經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)等。年初預(yù)算為192.39萬元，支出決算為185.80萬元，完成年初預(yù)算的96.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：日常辦公經(jīng)費(fèi)減少。</p><p>　　2、公共安全支出(類)司法(款)法律援助（項(xiàng)）278.80萬元。主要用于：法律援助等方面的項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為306.47萬元，支出決算為278.80萬元，完成年初預(yù)算的90.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主

14、要原因：刑事案件辦案補(bǔ)貼減少。</p><p>　　3、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）3.72萬元。主要用于：法律援助業(yè)務(wù)培訓(xùn)。年初預(yù)算為4萬元，支出決算為3.72萬元，完成年初預(yù)算的93.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：法律援助援助業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出減少。</p><p>　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）16.24

15、萬元。主要用于：按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。年初預(yù)算為0，支出決算為16.24萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素，統(tǒng)一新增“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目。</p><p>　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）8.36萬元。主要用于：按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為9.53萬元，支出決算為8.36萬元，完成年初預(yù)算的

16、87.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)率下調(diào)。</p><p>　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）17.19萬元。主要用于：按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預(yù)算為9.13萬元，支出決算為17.19萬元，完成年初預(yù)算的188.28%。決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因：政策性因素，統(tǒng)一新增住房補(bǔ)充公積金。</p><p>　　7、住

17、房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）31.89萬元。主要用于：在職職工住房補(bǔ)貼。年初預(yù)算為0，支出決算為31.89萬元。決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因：政策性因素，統(tǒng)一新增購房補(bǔ)貼。</p><p>　　六、關(guān)于上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出259.48

18、萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)240.20萬元，公用經(jīng)費(fèi)19.28萬元。基本支出中：</p><p>　　1、工資福利支出191.11萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出17.09萬元，主要用于：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其它交通費(fèi)用等。</p><p>　　3、對個人和家庭的

19、補(bǔ)助支出49.08萬元，主要用于：為在職人員繳納住房公積金、購房補(bǔ)貼支出。</p><p>　　4、其他資本性支出2.19萬元，主要用于：辦公設(shè)備的購置。</p><p>　　七、關(guān)于上海市法律援助中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。</p><p&

20、gt;　　上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬元，決算為0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.85萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.85萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是20

21、16年沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。</p><p>　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　八、關(guān)于上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)法律援助中心20

22、16年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p>　　2016年度上

23、海市松江區(qū)法律援助中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.27萬，比2015年度減少7.70萬元，降低28.55%。主要原因是統(tǒng)一調(diào)整了車改補(bǔ)貼科目。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r。</p><p>　　2016年度本部門政府采購金額0.68萬元，其中：貨物采購金額0.68萬元。 </p><p>　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。</p><p>

24、;　　截至2016年12月31日，上海市松江區(qū)法律援助中心共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)法律援助中心2016年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：</p><p>　　完善制定預(yù)算績效管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目“先評審、后入庫”的