石家莊市橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算信息公開

1、<p>　　石家莊市橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算信息公開</p><p>　　按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2017年部門預(yù)算公開如下：</p><p>　　一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況</p><p><b>　　部門職責(zé)：</b></p><p>　　

2、（一）協(xié)助有關(guān)部門組織擬定和實施殘疾人教育工作計劃，促進殘疾人教育，開展殘疾人職業(yè)培訓(xùn)負責(zé)手語和盲文的推廣及盲文按摩職稱的上報工作。</p><p>　?。ǘ﹨f(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃，指導(dǎo)殘疾人組織興辦殘疾人福利企業(yè)，組織實施殘疾人按比例就業(yè)；協(xié)助有關(guān)部門開展殘疾人社會保障工作，團結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取的精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。</p

3、><p>　?。ㄈ┣袑嵄Ｕ蠚埣踩撕戏?quán)益；全面推進城鄉(xiāng)無障礙環(huán)境建設(shè)，保障殘疾人的訴求能夠得到及時解決，保障殘疾人出行權(quán)利。</p><p>　?。ㄋ模╅_展康復(fù)、扶貧、教育培訓(xùn)等活動，直接為殘疾人服務(wù)，逐步實現(xiàn)殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”，保障貧困和重度殘疾人基本生活，提高殘疾兒童義務(wù)教育入學(xué)率和殘疾人就業(yè)率，豐富殘疾人文體生活。加強殘疾人康復(fù)設(shè)施、機構(gòu)建設(shè)、實施康復(fù)重點項目，為貧困殘疾人、重

4、度殘疾人、殘疾兒童、農(nóng)村殘疾人提供基本的康復(fù)服務(wù)。</p><p><b>　　機構(gòu)設(shè)置：</b></p><p><b>　　部門機構(gòu)設(shè)置情況</b></p><p>　　二、部門預(yù)算安排的總體情況</p><p>　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映

5、在預(yù)算中。</p><p><b>　　1、收入說明</b></p><p>　　反映本部門當(dāng)年全部財政收入。橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年收入預(yù)算607.77萬元。按照收入來源劃分：財政撥款收入607.77萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。按照功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出586.25萬元，占96.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.52萬元，占3.54%；住

6、房保障支出0萬元，占0%。</p><p><b>　　2、支出說明 </b></p><p>　　收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年支出預(yù)算607.77萬元。其中：基本支出267.86萬元，占44.07%，其中，人員經(jīng)費209.63萬元，主要包括：基本工資、津

7、貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費58.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。項目支出339.91萬元，占55.93%，主要包括：</p><p><b>　　3、比上年增減情況</b></p

8、><p>　　2017年預(yù)算收支安排607.77萬元，較2016年預(yù)算減少91.82萬元，其中：基本支出增加22.87 萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出2.58萬，公用經(jīng)費增加20.29萬；項目支出減少114.69萬元。主要為項目減少。</p><p>　　三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 </p><p>　　橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算267.86萬

9、元，較2016年預(yù)算增加22.87萬元。主要原因是社會保障繳費增加。</p><p>　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因</p><p>　　橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.5萬元，與上年相比減少3.54萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因為年初沒有安排因公出國費；公務(wù)用車購置及運維費3.6萬元（全部為公務(wù)用車運行費），與上年相比

10、減少3.54萬元，主要原因為車輛總數(shù)減少；公務(wù)接待費0.9萬元與上年持平,無增減變化。</p><p><b>　　五、績效預(yù)算信息</b></p><p><b>　　總體績效目標(biāo)：</b></p><p>　　健全殘疾人法律服務(wù)體系，切實保障殘疾人合法權(quán)益；全面推進城鄉(xiāng)無障礙環(huán)境建設(shè)；開展康復(fù)、扶貧、教育培訓(xùn)等活動，直

11、接為殘疾人服務(wù) </p><p>　　加強殘疾人康復(fù)設(shè)施、機構(gòu)建設(shè)，實施康復(fù)重點項目,為貧困殘疾人、重度殘疾人、殘疾兒童、農(nóng)村殘疾人提供基本的康復(fù)服務(wù)。</p><p>　　對持證殘疾人需求情況進行調(diào)查，加強和規(guī)范殘疾人基層組織建設(shè)，協(xié)調(diào)殘疾人就業(yè)保障金的征收，加強殘疾人工作建設(shè)。</p><p>　　對殘疾人就業(yè)保障金征收工作進行協(xié)調(diào)；設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)保障、殘疾人組

12、織建設(shè)。</p><p>　　部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)</p><p>　　部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)</p><p>　　六、政府采購預(yù)算情況</p><p>　　2017年，我部門本年度無政府采購預(yù)算計劃，安排政府采購預(yù)算0萬元。具體內(nèi)容見下表。</p><p><b>　　部門政府采購預(yù)算<

13、/b></p><p><b>　　七、國有資產(chǎn)信息</b></p><p>　　石家莊市橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會（含所屬單位）上年末固定資產(chǎn)金額為1167.62萬元，本年度擬購固定資產(chǎn)0萬元，本年度無擬購固定在資產(chǎn)。</p><p><b>　　八、名詞解釋</b></p><p>　　1、一般公

14、共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　　2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計師協(xié)會收取的會費收入。</p><p>　　3、其他收入：是指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。</p><p>　　4、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)

15、，而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　5、項目支出：為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費用。 </p><p>　　6、上繳上級支出：指所屬單位上繳上級的支出。</p><p>　　7、三公經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境

16、）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出 。</p><p>　　8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用