昆明行政機關關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)行政行為監(jiān)督一覽表

1、1昆明市行政機關關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)行政行為監(jiān)督一覽表昆明市行政機關關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)行政行為監(jiān)督一覽表單位關鍵崗位重點環(huán)節(jié)風險主要表現(xiàn)形式風險主要表現(xiàn)形式監(jiān)督防范措施監(jiān)督防范措施分管領導辦文辦會做好服務辦公室后勤保障1.未按照制度流程辦文、辦會、做好服務，服務不規(guī)范；2.對辦公用品的采購、使用情況未公開。1.加強崗位人員教育監(jiān)督；2.嚴格執(zhí)行公示制、首問首辦制、限時辦結(jié)制、行政問責制。人事管理人事處教育培訓1.未按規(guī)定貫徹落實人事人才工

2、作政策，遵守人事工作紀律；2.制度不健全、人事檔案管理不規(guī)范；3.未按相關部門要求，做好教育培訓工作。1.加強崗位人員教育監(jiān)督，嚴格執(zhí)行人事人才工作政策，遵守人事工作紀律；2.嚴格遵守相關干部任用制度規(guī)定；3.經(jīng)常性抽查人事檔案管理情況。李河流財務管理市政府辦公廳市志辦秘書處經(jīng)費核銷1.不按《會計法》和相關財務規(guī)定編制單位年度預、結(jié)算工作和年度財務管理工作計劃；2.不按財務管理規(guī)定和程序?qū)嵭卸◢彾ㄎ弧た罘蛛x；3.經(jīng)費核銷不按有關規(guī)定辦

3、理，隨意核銷經(jīng)費。1.科學制定預(決)算，嚴格執(zhí)行物資采購等工作規(guī)定，杜絕吃請、收禮、接受賄賂和收受回扣等；2.落實財務管理規(guī)定，實行會計人員與審批人員、經(jīng)辦人員分離，做到帳款分離；3.嚴格遵守經(jīng)費報銷審批各項規(guī)定。嚴宏剛干部選拔1.考核不全面；2.培養(yǎng)不到位；3.違反選拔規(guī)定。1.嚴格考核程序；2.注重平時培養(yǎng)；3.多崗位鍛煉；4.交任務，壓擔子。市發(fā)改委人事處干部作用1.任人唯親；2.跑官要官；3.行賄受賄；4.帶病提拔。1.嚴格執(zhí)

4、行干部選拔任用規(guī)定；2.堅決防止不法行為；3.堅持干部任前公示制度。胡煒彤3人事處干部選拔任用不按規(guī)定程序選拔任用干部。嚴格遵守干部選拔任用相關規(guī)定，制定方案，健全內(nèi)部制度。人事處人事管理1.人事檔案管理不規(guī)范；2.考核不嚴；3.干部培養(yǎng)力度不大。1.規(guī)范人事檔案管理，定期抽查；2.建立健全嚴格的人事考核制度，加強監(jiān)督；3.加強干部培養(yǎng)鍛煉。陳浩信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展處審批管理1.服務不規(guī)范；2.違反程序?qū)徟?.加強崗位人員教育監(jiān)督；2.嚴格按

5、照審批程序辦理；3.向社會公開審批依據(jù)、資格條件、所需資料、聯(lián)系方式等信息；4.嚴格執(zhí)行服務承諾制、首問責任制、限時辦結(jié)制。謝介民重點技術改造重點新產(chǎn)品技術創(chuàng)新處企業(yè)建設中心1.項目申報依據(jù)、范圍、程序等目錄未公開；2.制度不鍵全；3.違反程序?qū)徟?.向社會公開申報程序和要求；2.企業(yè)申報；3.縣（市）區(qū)推薦；4.專家評審；5.委黨組審批；6.報市政府分管領導審批；7.在網(wǎng)站上進行公示；8嚴格按照《新型工業(yè)發(fā)展資金管理辦法》進行項目管