瓊海文化館2016部門決算

1、1瓊海市文化館2016年度部門決算公開說明一、部門概況一、部門概況1.部門（單位）主要職能單位主要職能：負(fù)責(zé)全市群眾文化工作、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作和瓊劇研究、展演工作。2.部門決算單位構(gòu)成納入瓊海市文化館部門2016年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：1.瓊海市文化館部門本級(jí)2.瓊海市瓊劇研究展演團(tuán)（下屬單位）二、二、20162016年度部門決算報(bào)表年度部門決算報(bào)表1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出

2、決算表（見附表3）4.財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附表6）7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表7）3公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況瓊海市文化館部門（單位）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入852.40萬元。2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況瓊海市文化館部門（單位）2016年

3、度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出848.60萬元，占本年支出合計(jì)的64.23%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加50.39萬元，增長6.31%。主要原因：項(xiàng)目支出有所增加。3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況瓊海市文化館部門（單位）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出848.6萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）支出701.11萬元，占82.62%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出71.58萬元，占8.44%；醫(yī)療衛(wèi)生

4、與計(jì)劃生育（類）支出63.72，占7.5%住房保障（類）支出12.18占1.44%。4.財(cái)政撥款支出決算具體情況。瓊海市文化館部門（單位）2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1096.6萬元，支出決算1321.11萬元，完成年初預(yù)算的120.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：（1）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）年初預(yù)算為33.89萬元，支出決算為369.21萬元，完成年初預(yù)算的1089.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主