公路工程施工項目管理

1、公路工程施工項目管理,,前言,我國高速公路發(fā)展歷史 1988年10月31日滬嘉高速公路建成通車，結(jié)束了中國大陸沒有高速公路的歷史，這是中國公路建設(shè)邁入現(xiàn)代化的新起點。自20世紀(jì)80年代開始建設(shè)高速公路以來，我國高速公路的建設(shè)快速發(fā)展。1999年底，中國高速公路通車總里程達到6258公里，僅位列世界第八；2001年底達到1.9萬公里，已躍居世界第二；至2008年底，我國高速公路的通車總里程實現(xiàn)了6.03萬公里，直逼高速公路世界第一

2、的美國。,前言,我國高速公路取得的成績（1）制訂或修訂了公路工程技術(shù)規(guī)范，建立起了一整套符合我國國情的公路施工控制、檢測及驗收標(biāo)準(zhǔn)。（2）機械化施工水平大大提高，各種先進的筑路機械廣泛應(yīng)用于公路工程的施工。（3）新技術(shù)、新工藝、新材料得到廣泛應(yīng)用，進而取得了巨大的社會、經(jīng)濟效益。（4）施工的控制及檢測手段日臻完善，從而有力地保證了工程質(zhì)量，加快了施工進度。,前言,高速公路發(fā)展趨勢 生態(tài)路：以尊重生態(tài)為原則、運用生態(tài)方法設(shè)

3、計的高速公路，主要特點是不破壞自然生態(tài)系統(tǒng)的連續(xù)性和周圍環(huán)境的生物多樣性，將高速公路融入良性自然生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)之中，以有特色的生態(tài)環(huán)境作為高速公路的主要景觀，又使高速公路成為自然環(huán)境中的一道景觀。 （目前來說，生態(tài)路停留于設(shè)計階段，真正貫徹于施工過程的還很少，生態(tài)路的施工，必然推動高速公路施工管理水平的提高）,前言,項目前期管理,一、項目分析二、組織機構(gòu)設(shè)置三、項目部資源配置四、勞務(wù)隊伍組織五、經(jīng)營成本預(yù)測六、創(chuàng)優(yōu)管理

4、,一、項目分析,1、施工條件 工程的地理位置、水文條件 工程的技術(shù)難點、施工難點2、資源行情 鋼筋、水泥、砂石料的當(dāng)?shù)匦星?大型設(shè)備的租賃行情 3、市場風(fēng)險分析 資金使用、材料供應(yīng)等宏觀因素4、技術(shù)準(zhǔn)備工作 圖紙會審、技術(shù)難點、施工組織設(shè)計,二、組織機構(gòu)設(shè)置,二、組織機構(gòu)設(shè)置,明確各部門的崗位職責(zé)確定領(lǐng)導(dǎo)

5、層的崗位職責(zé)要做到責(zé)權(quán)分明，形成文件，下發(fā)項目、上報公司成立安全管理小組，明確人員及相應(yīng)責(zé)任成立質(zhì)量管理小組，明確人員及相應(yīng)責(zé)任,三、項目部資源配置,1、項目駐地選址2、臨時便道選擇3、砼拌合站選址4、沿線電力架設(shè),三、項目部資源配置,1、項目駐地選址交通便利布局合理、功能齊全、整潔衛(wèi)生,三、項目部資源配置,,三、項目部資源配置,,三、項目部資源配置,,三、項目部資源配置,2、臨時便道選擇有貫穿全線的縱向便道有若干連

6、接縱向便道和當(dāng)?shù)氐缆返臋M向便道便道要保證足夠的強度、結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r，選用合適的材料便道要保證安全便道要方便維護和清潔,三、項目部資源配置,例1：三淅高速9標(biāo)臨近G209，以G209作為貫穿全線 的縱向便道。在隧道進出口、塔子山中橋、預(yù)制場、及磨盤大橋分別設(shè)置了橫向便道，出入便捷。例2：承秦高速1標(biāo)位于山區(qū)內(nèi)部，地形復(fù)雜，臨時便道以縱向便道、橫向便道結(jié)合村路設(shè)置。,三、項目部資源配置,三、項目部資源配置,三、項目部資源配置,3、砼

7、拌合站選址1、拌合站數(shù)量選擇便道情況、隧道、大型預(yù)制場2、拌合站大小選擇場地、轄區(qū)內(nèi)砼量、每日砼供應(yīng)量例：三淅9標(biāo)便道通暢，在標(biāo)內(nèi)建預(yù)制場一座，離隧道進口約2km，隧道出口1km，橋梁3km，站內(nèi)設(shè)75站和50站各1座。,三、項目部資源配置,三、項目部資源配置,4、沿線電力架設(shè)計算全線各工作點總負(fù)荷按照進度計劃計算每天最大用電負(fù)荷電力架設(shè)盡量保證最大用電負(fù)荷如果不滿足，則要保證關(guān)鍵工程用電，一般短期工程調(diào)節(jié)在負(fù)荷小的時

8、間段進行,四、勞務(wù)隊伍組織,1、公司建立合作勞務(wù)隊伍檔案2、從記錄、評價良好的合作隊伍中選擇幾家3、進行招投標(biāo)工作4、確定合作模式 ①純勞務(wù)分包②擴大式勞務(wù)分包無論何種模式，項目部始終是管理的主體者，嚴(yán)禁“以包代管”,五、經(jīng)營成本預(yù)測,企業(yè)的目的是盈利，所以整個工程項目也要圍繞著這個目標(biāo)，工程前期的經(jīng)營成本預(yù)測就尤為重要。根據(jù)前期策劃形成的內(nèi)容，要對整個工程所產(chǎn)生的機械費、材料費、人工費進行評估和投標(biāo)時的價格對比，得到整個

9、工程的盈利情況。對盈利的單項要嚴(yán)格控制成本，對略虧的單項要改進施工工藝，提高工效，降低成本，對嚴(yán)重虧損的項目要有針對性的找出原因，提出變更。,六、創(chuàng)優(yōu)措施,每個工程都有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，有業(yè)主單位下發(fā)的，有公司內(nèi)部的最低標(biāo)準(zhǔn)。（本工程的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)是確保省優(yōu)質(zhì)工程，爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程獎）創(chuàng)優(yōu)要體現(xiàn)在工程的每一個環(huán)節(jié)，萬事開頭難，所以創(chuàng)優(yōu)在工程前期最關(guān)鍵。創(chuàng)優(yōu)要形成制度，每一項工作都要有據(jù)可查。,項目中期管理,一、施工組織管理二、安全管理三、質(zhì)

10、量管理四、技術(shù)管理五、進度管理六、合同與成本管理七、財務(wù)管理八、物資設(shè)備管理,項目中期管理,PDCA循環(huán)① P（Plan）——計劃。包括方針和目標(biāo)的確定以及活動計劃的制定； 　　② D（DO）——執(zhí)行。執(zhí)行就是具體運作，實現(xiàn)計劃中的內(nèi)容； 　?、?C（Check）——檢查。就是要總結(jié)執(zhí)行計劃的結(jié)果，分清哪些對了，哪些錯了，明確效果，找出問題； 　　④A（Action）——行動（或處理）。對總結(jié)檢查的結(jié)果進行處理，成功的經(jīng)

11、驗加以肯定，并予以標(biāo)準(zhǔn)化，或制定作業(yè)指導(dǎo)書，便于以后工作時遵循；對于失敗的教訓(xùn)也要總結(jié)，以免重現(xiàn)。對于沒有解決的問題，應(yīng)提給下一個PDCA循環(huán)中去解決。,一、施工組織管理,根據(jù)局、公司規(guī)章制度，認(rèn)真做好施工前的項目策劃工作，合理進行資源配置，建立健全項目管理機構(gòu)，不斷提升管理水平。1、認(rèn)真做好項目前期策劃工作，并按照策劃書執(zhí)行根據(jù)管理辦法要求，認(rèn)真組織項目策劃前的各項調(diào)查工作，包括施工條件、資源行情、市場風(fēng)險分析等。組織項目前期策

12、劃專題會議，會議記錄齊全。及時編制上報項目策劃書，內(nèi)容包括：項目概況、組織管理模式、人員、技術(shù)、設(shè)備、物資、資金等資源配置計劃，項目分包商的選擇，項目實施階段的風(fēng)險控制及應(yīng)對措施。編制規(guī)范，重點突出，呈報及時。,一、施工組織管理,項目實施過程中，按照策劃書執(zhí)行。根據(jù)項目的進展情況，及時對項目的策劃文件進行調(diào)整，進行動態(tài)管理，形成書面材料。2 、合理進行資源配置，實現(xiàn)內(nèi)部資源共享項目部的資源優(yōu)先采用局內(nèi)部資源，實現(xiàn)內(nèi)部資源共享。

13、關(guān)鍵資源配置合理，既能滿足生產(chǎn)需要，又未出現(xiàn)資源浪費。項目部的資源配置信息及時與局、子（分）公司溝通。3 、按照局、建設(shè)單位標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)組建項目部，建立健全管理機構(gòu)施工現(xiàn)場的布置符合建設(shè)單位、局標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)要求，各種標(biāo)示標(biāo)牌規(guī)范統(tǒng)一。,一、施工組織管理,項目部的資源配置簡潔合理，駐地建設(shè)符合建設(shè)單位或局標(biāo)準(zhǔn)。項目部人員配置要符合局有關(guān)文件要求。4 、嚴(yán)格按照要求組織到位，具備開工條件進場迅速，組織得當(dāng)，人員、設(shè)備調(diào)遣

14、有序及時。通過業(yè)主人員、機械等履約檢查，如期開工。施工組織設(shè)計通過審批，同時報公司備案。5 、分包單位與勞務(wù)協(xié)作隊伍組織管理對勞務(wù)分包隊伍進行技術(shù)交底，相關(guān)記錄齊全。,二、安全管理,執(zhí)行安全管理體系的要求，建立安全管理制度，落實安全各項措施，加強安全培訓(xùn)工作，建立安全檢查制度，確保施工安全。1 、建立建全安全生產(chǎn)組織機構(gòu)，收集安全有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章并建立安全環(huán)保制度成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和成立專門的安全管理機構(gòu) 。發(fā)布正式

15、文件確認(rèn)、明確責(zé)任 。按5000萬元配一個專職安全管理人員、持C證上崗。項目經(jīng)理持B證上崗 。要有環(huán)境保護工作的負(fù)責(zé)部門和人員,二、安全管理,應(yīng)收集或購置安全有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，并登記造冊，至少應(yīng)有如下法律、法規(guī)、規(guī)章：1、安全生產(chǎn)法；2、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例；3、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；4、生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例（國務(wù)院493號令）；5、交通部《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》；6、建設(shè)部《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》

16、；7、環(huán)境保護法；8、其它和項目安全環(huán)保有密切關(guān)系的法律、法規(guī)、規(guī)章。項目要建立建全安全有關(guān)的制度：1、安全生產(chǎn)責(zé)任制；2、安全教育培訓(xùn)制度；3、安全技術(shù)交底制度；4、安全檢查制度；5、安全例會制度；6、安全費用計劃、使用制度；7、安全事故報告制度；8、機械設(shè)備安全管理制度；9、安全獎懲制度。10、環(huán)境保護管理制度；11、其他必要的安全環(huán)保制度。,二、安全管理,2 、勞動保護、意外傷害險和安全管理記錄應(yīng)給施工現(xiàn)場的人員辦理意外傷害保

17、險。應(yīng)按規(guī)定為施工人員配備符合要求的勞動用品。應(yīng)對安全設(shè)施器材和安全防護用品提供勞動用品等實行進場驗收，并收集合格證據(jù)。 有作業(yè)場所管理規(guī)定，避免產(chǎn)生職業(yè)病危害。 項目應(yīng)建立各項安全管理臺帳和記錄，至少應(yīng)具備如下安全管理記錄：1、項目同施工隊或班組等簽訂的安全環(huán)保責(zé)任書。2、安全培訓(xùn)記錄（含新員工、經(jīng)常性）。3、安全技術(shù)交底記錄。4、安全檢查和巡查及整改記錄。5、安全例會記錄。6、安全費用投入計劃及臺帳。7、安全事故四不放過記錄

18、。8、安全護照發(fā)放記錄。9、安全防護用品發(fā)放記錄。10、“三違”處罰和其他安全處罰記錄。（記錄要清晰、整潔、簽字程序完整）,二、安全管理,3、危險源辯識、隱患排查治理、安全專項施工方案和臨時用電方案項目進場后要組織有關(guān)人員進行危險源的辯識；要建立危險源統(tǒng)計表；并針對各項危險源的特點落實具體防范措施；對安全隱患要進行全面的排查；對排查出的隱患要制定整改計劃；落實整改人員、設(shè)備和資金；在規(guī)定時間內(nèi)整改完成；并建立安全隱患排查整改臺帳。,二

19、、安全管理,項目應(yīng)根據(jù)《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》、《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》和《中交第三公路工程局有限公司危險性較大工程專項施工方案管理辦法》的要求，對危險性較大的工程編制專項施工方案，危險性較大工程專項施工方案，并經(jīng)相關(guān)部門審批后方可實施。項目進場后要及時編制臨時用電方案，并通過審批后方可實施 。4、特種作業(yè)人員持證情況和特種設(shè)備使用情況特種作業(yè)人員均需持證上崗，并且特種作業(yè)證書應(yīng)真實有效。建立特種作業(yè)人員

20、臺賬，特種作業(yè)人員主要包括：電工、電焊工、架子工、起重信號司索工、起重機械司機、起重機械拆卸工、爆破工等。,二、安全管理,項目應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬，對需要檢定的特種設(shè)備還應(yīng)經(jīng)具備檢定資質(zhì)的機構(gòu)檢定合格后方可使用。特種設(shè)備主要是指涉及生命安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械（如汽車吊、龍門吊、塔吊、架橋機）等設(shè)備。,二、安全管理,5、應(yīng)急救援和預(yù)案項目應(yīng)制定綜合應(yīng)急預(yù)案，并針對項目的特點制定有針對性的專項應(yīng)

21、急預(yù)案，對于危險性較大工程（橋梁、隧道、大型水上結(jié)構(gòu)）以及潛在危險作業(yè)區(qū)（滑坡、泥石流、洪水）應(yīng)編制專項應(yīng)急預(yù)案。6 、施工現(xiàn)場施工用電、安全防護設(shè)施的設(shè)置、三違行為、火工品管理、環(huán)境保護（三廢排放、噪聲污染、植物破壞、揚塵 。,三、質(zhì)量管理,執(zhí)行局質(zhì)量管理體系要求，貫徹局質(zhì)量管理方針，編制科學(xué)合理的施工質(zhì)量控制措施，嚴(yán)格過程控制和現(xiàn)場管理，確保工程質(zhì)量。1、建立建全質(zhì)量管理組織機構(gòu)和制度建立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組和專門機構(gòu)，并以文件

22、形式下發(fā)。至少配備一名符合要求的專職質(zhì)檢工程師，并配備滿足工程需要的專職質(zhì)量管理人員。建立健全質(zhì)量管理制度至少有以下制度：1）質(zhì)量責(zé)任制； 2）質(zhì)量檢查制度：3）質(zhì)量獎罰制度：4）材料檢驗制度：5）質(zhì)量事故報告及處理制度。制定了質(zhì)量目標(biāo)。,三、質(zhì)量管理,項目部應(yīng)在開工后一個月內(nèi)上報工程質(zhì)量責(zé)任登記表。2 、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的收集收集有效版本的質(zhì)量方面法律法規(guī)。建立有效版本的質(zhì)量方面法律法規(guī)清單。收集有效版本的質(zhì)量方面標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

23、范。建立有效版本的質(zhì)量方面標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單。3 、質(zhì)量管理記錄施工圖紙會審記錄。分項、分部、單位工程劃分并報批。分項工程檢驗評定記錄。,三、質(zhì)量管理,不合格品（包括材料）記錄。隱蔽工程檢查記錄。工程技術(shù)交底記錄。4 、質(zhì)量檢查情況專職質(zhì)量管理人員工作日志。項目部應(yīng)每月進行一次質(zhì)量檢查，并有相應(yīng)記錄，檢查出的問題要及進整改并有復(fù)檢記錄。對質(zhì)量(問題)事故按“四不放過原則”進行分析處理，制定糾正預(yù)防措施。按時上報質(zhì)量月報

24、表。,三、質(zhì)量管理,5 、 QC小組活動建立QC小組，制訂QC小組課題及活動計劃，并按計劃開展活動，有活動記錄。QC小組活動取得一定成果，編寫出完整的QC成果。6 、材料管理要對進場材料進行檢驗，合格方可用于工程，材料存放規(guī)范。進場的水泥、鋼材等必須具備質(zhì)保單，建立材料檔案，材料使用要有可追溯性。對現(xiàn)場材料進行標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容齊全完整。7 、試驗測量管理,三、質(zhì)量管理,試驗室主任應(yīng)具有中級以上職稱。試驗人員持證上崗。試驗

25、測量儀器按規(guī)定進行標(biāo)定，儀器上要有明顯的檢定標(biāo)志，防止誤用。各項原始記錄真實、準(zhǔn)確、齊全，并建立臺帳。各種原材料、半成品的試驗檢驗頻率符合要求。試驗室干凈整潔，養(yǎng)生室要規(guī)范，并能滿足工程需要，溫濕度控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍?；炷猎嚰?yīng)滿足施工各階段檢驗所必須的組數(shù)，并滿足同條件養(yǎng)生要求。,四、技術(shù)管理,健全技術(shù)管理體系，編制科學(xué)合理的施工技術(shù)方案，嚴(yán)格圖紙會審，強化技術(shù)管理工作，試驗規(guī)范，測量嚴(yán)謹(jǐn)。1 、技術(shù)管理體系建立總工程師為首

26、的技術(shù)管理組織體系，技術(shù)管理職能部門完備，職責(zé)清晰，技術(shù)責(zé)任制完善。項目總工程師資質(zhì)滿足現(xiàn)場施工管理要求。專業(yè)工程師資質(zhì)與數(shù)量滿足現(xiàn)場施工管理要求。技術(shù)管理制度體系健全，各項技術(shù)管理制度齊全，編制科學(xué)。2 、施工組織設(shè)計與技術(shù)方案及時編制施工組織設(shè)計與專項施工方案，內(nèi)容齊全詳實，編制規(guī)范，裝訂整齊。,四、技術(shù)管理,按程序及時呈報監(jiān)理工程師審批，批復(fù)手續(xù)完備。按制度及時呈報上級主管部門評審，評審手續(xù)完備。嚴(yán)格按已審批施工組織

27、設(shè)計與專項施工方案施工，工藝方案各項數(shù)據(jù)、參數(shù)真實準(zhǔn)確，如有重大變更，需補充申報，經(jīng)原審批部門核準(zhǔn)后執(zhí)行。臨時工程、模板支架要有設(shè)計圖、計算書，結(jié)構(gòu)受力檢算經(jīng)有資質(zhì)的第三方機構(gòu)驗算，手續(xù)完備。施工方案管理制度和職責(zé)分工3 、圖紙會審開工前進行圖紙會審，并有參與人員、發(fā)現(xiàn)的問題、處理結(jié)果等記錄，圖紙會審及現(xiàn)場核對按規(guī)定時間完成,四、技術(shù)管理,參加監(jiān)理（業(yè)主）組織的設(shè)計交底，做好記錄。施工過程中對施工圖紙向設(shè)計方的質(zhì)詢澄清，要有澄清

28、事項、處理結(jié)果等記錄；圖紙會審及現(xiàn)場核對記錄表內(nèi)容齊全。建立圖紙會審及現(xiàn)場核管理制度、職責(zé)分工。圖紙變更設(shè)計要有設(shè)計變更通知單或工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單，并建立臺帳。4 、技術(shù)基礎(chǔ)管理工作對使用的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)手冊等文件書籍進行受控管理，建立文件現(xiàn)行狀態(tài)清單。制定培訓(xùn)計劃（每2周不少于1次），有培訓(xùn)教材，有培訓(xùn)記錄，有培訓(xùn)效果的考核記錄，對現(xiàn)場施工人員的操作工藝有考核記錄。對施工人員培訓(xùn)率達到100%。,四、技術(shù)管理,

29、分項工程施工前進行施工技術(shù)交底、安全技術(shù)措施交底，內(nèi)容全面詳實，有針對性。交底人、被交底人簽字齊全，技術(shù)交底有職責(zé)分工。有正確的單位、分部、分項工程劃分及其檢查表格，并得到監(jiān)理審批。施工原始紀(jì)錄填寫及時、準(zhǔn)確、規(guī)范，簽字齊全。原材料有可追溯性得出廠合格證或其它質(zhì)量文件，施工過程中出現(xiàn)的不合格品及時標(biāo)識并按規(guī)定程序處理，對潛在的不合格品及時制定預(yù)防措施。施工日志格式統(tǒng)一，記錄全面、及時、詳細(xì)、連續(xù)，具有可追溯性。,四、技術(shù)管理,工程

30、照片、聲像資料、批復(fù)方案、技術(shù)創(chuàng)新等技術(shù)資料歸檔及時，手續(xù)完備，保管規(guī)范，及時移交項目交（竣）工資料。做好各項技術(shù)交流和交工后的工程技術(shù)總結(jié)，內(nèi)容詳實。5 、試驗檢測工作有項目試驗室管理手冊。項目試驗室取得母體試驗室授權(quán)，試驗檢測工作在資質(zhì)允許范圍內(nèi)開展，外委檢測單位也要有相應(yīng)的資質(zhì)。試驗檢驗人員持證上崗，分工明確，試驗資料真實，無弄虛作假，試驗數(shù)據(jù)完整，計算準(zhǔn)確，資料無丟失；試驗臺帳建全。,四、技術(shù)管理,建立儀器（設(shè)備）管理

31、制度、儀器（設(shè)備）滿足試驗檢測要求，有專人負(fù)責(zé)保管。制訂試驗檢測工作計劃，試驗檢測方法、頻次符合現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求。各種儀器（設(shè)備）操作規(guī)程上墻，并建立使用、維修臺帳，按規(guī)定進行標(biāo)定與校準(zhǔn)，標(biāo)識清晰完整，并在標(biāo)定有效期內(nèi)使用。試驗檢測報告記錄清晰，信息齊全，結(jié)論明確，簽認(rèn)手續(xù)完備，歸檔及時，并建立不合格報告臺帳，注明處理結(jié)果。,四、技術(shù)管理,根據(jù)原材料變化及時制作配合比，滿足現(xiàn)場需要，按配合比拌制混凝土，施工配合比計算準(zhǔn)確，

32、簽字手續(xù)完善，試件強度、彈性模量及耐久性指標(biāo)滿足規(guī)范及設(shè)計要求，試件管理規(guī)范，具有可追溯性。壓實檢測頻次、項目齊全，并在中心試驗室、監(jiān)理試驗室、業(yè)主或質(zhì)檢站等組織的抽查中，檢測指標(biāo)符合規(guī)范及設(shè)計要求。6 、工程測量工作測量人員資質(zhì)與數(shù)量符合招標(biāo)文件最低強制性要求，滿足工程測量需要。測量儀器數(shù)量與精度滿足工程測量要求，校驗率100%，并在檢驗周期內(nèi)使用。,四、技術(shù)管理,制訂工程測量計劃，測量檢測頻率滿足工程質(zhì)量控制要求，測量計算軟

33、件使用正版。交接樁有書面簽認(rèn)，測樁標(biāo)識醒目，保護得當(dāng)。對監(jiān)理（設(shè)計、業(yè)主）移交的控制樁要有復(fù)測，成果按程序經(jīng)監(jiān)理工程師書面批準(zhǔn)。健全測量復(fù)核簽認(rèn)制，進行雙人復(fù)核、換手復(fù)核。原始記錄清晰、準(zhǔn)確，信息齊全，簽認(rèn)手續(xù)完備并及時歸檔。有測量儀器操作規(guī)程，有儀器技術(shù)檔案使用，維修臺帳。測量儀器專人使用，專人保管。,五、進度管理,建立進度控制體系，編制進度計劃并實施，進行進度動態(tài)調(diào)整與控制。1 、建立進度控制目標(biāo)及措施將進度控制總體

34、目標(biāo)進行層層分解，找出關(guān)鍵線路和制約因素。建立以項目經(jīng)理為首的進度保證體系，人員落實到位，職責(zé)劃分明確。2 、施工計劃編制合理，內(nèi)容齊全有總工期開工報告、開工令及得到監(jiān)理批復(fù)。編制總體施工計劃、編制年、季、月計劃（監(jiān)理有要求時）及得到監(jiān)理批復(fù)。,五、進度管理,編制詳細(xì)的分部分項工作計劃，施工進度計劃的風(fēng)險分析及控制措施詳細(xì)。編制合理規(guī)范，下達及時。編制旬（周）施工進度計劃，用以安排分項工程的作業(yè)順序、銜接關(guān)系和持續(xù)時間。根據(jù)

35、進度計劃編制勞動力、主要材料、設(shè)備資源需求量及資金計劃。按照要求及時上報公司施工計劃。3 、下達作業(yè)任務(wù)書，指導(dǎo)作業(yè)隊落實進度計劃施工任務(wù)書按照作業(yè)隊編制和下達，有明確的工程量、完成時間、質(zhì)量和安全要求等，編制規(guī)范，內(nèi)容齊全。施工任務(wù)書要配合詳細(xì)的技術(shù)交底單。,五、進度管理,施工任務(wù)書在實施中要做好記錄。4 、施工計劃的執(zhí)行情況跟蹤計劃的實施，加強監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)計劃受干擾，積極采取措施。編制年、月計劃的執(zhí)行情況分析，進度落后編

36、制調(diào)整計劃?，F(xiàn)場有實際進度記錄，詳細(xì)記載每個施工過程的完成情況，記錄齊全。分部、分項工程的工期控制點實際完成時間與計劃完成時間不一致，有具體的分析報告。工期調(diào)整后有正式的調(diào)整計劃報批手續(xù)，非施工原因申請延期報告。,五、進度管理,按照制度要求定期召開施工現(xiàn)場工作例會，完整的會議記錄。做好形象進度統(tǒng)計與分析總結(jié)，為進度控制提供信息。及時將計劃的調(diào)整情況上報公司工程管理部。對建設(shè)單位、公司施工計劃執(zhí)行（完成進度）情況。建設(shè)單位、

37、監(jiān)理對施工進度的通報。5 、施工統(tǒng)計報表按時上報日報、周報。按照公司要求準(zhǔn)確及時上報各類統(tǒng)計報表。按月做好詳細(xì)的統(tǒng)計與分析，查找問題準(zhǔn)確，采取措施得當(dāng)。,五、進度管理,6 、檢查、調(diào)整與總結(jié)根據(jù)進度計劃安排定期或不定期檢查。施工進度計劃檢查結(jié)果要有記錄、總結(jié)及調(diào)整。,六、合同與成本管理,全面推行以成本控制為核心的項目管理體系，加強項目合同、計量結(jié)算及設(shè)計變更等工作，強化成本測算與過程控制，提高項目管理效益。1 、建立健全項

38、目成本管理體制按照局或公司管理文件規(guī)定建立健全項目部合同及成本控制體系，明確合同、成本管理崗位及其職責(zé)，滿足要求。編制項目合同、成本管理辦法，并嚴(yán)格執(zhí)行。有明確的成本管理目標(biāo)。2、根據(jù)經(jīng)濟合同責(zé)任書，編制成本預(yù)算根據(jù)局或公司下發(fā)的標(biāo)后預(yù)算，與局或公司簽訂經(jīng)濟責(zé)任書,六、合同與成本管理,從優(yōu)化施工方案、資源配置、管理措施等方面全面策劃，需求減低成本的途徑和措施，編制項目施工預(yù)算，施工預(yù)算編制要求內(nèi)容是否齊全及合理：材料單價的來源

39、及日期；管理費的明細(xì)；配合比的使用；增收節(jié)支細(xì)目是否有；安全經(jīng)費的預(yù)算等3、合同管理規(guī)范合理建立清晰的合同管理臺賬，按照局規(guī)定編號，并按時上報各種合同（包括勞務(wù)合同、購買或租賃周轉(zhuǎn)材料合同、購買或租賃機械設(shè)備合同、材料采購合同）按規(guī)定要求報批、報備局經(jīng)營管理部。,六、合同與成本管理,合同條款、簽訂符合國家法律規(guī)定及局、公司要求，按照局范本進行簽訂，將安全協(xié)議作為附件一并簽署，進行了合同評審并報批，按照局、公司意見進行修改并簽訂，杜

40、絕未上報審批就已簽訂合同或者先進場未簽訂合同的現(xiàn)象項目實施過程中，對各種合同的履約情況進行動態(tài)管理，定期分析研究，有風(fēng)險防范意識合同及其附件資料保存齊全、完整。合同變更及補充協(xié)議報公司或局經(jīng)營管理部審批,六、合同與成本管理,4、計量、結(jié)算及支付情況按時上報業(yè)主的月計量、支付報表資料真實完整，竣工結(jié)算及時、資料齊全計量支付與施工產(chǎn)值、營業(yè)額的差異分析以及采取的措施每個月及時對勞務(wù)分包隊伍進行結(jié)算，結(jié)算資料齊全，超出合同約定的結(jié)

41、算是否有公司批復(fù)或者項目領(lǐng)導(dǎo)班子意見，質(zhì)量保證金、安全文明施工保證金、農(nóng)民工保證金是否按合同約定進行扣除；退場的勞務(wù)隊伍及時完善各項手續(xù)。按月上報結(jié)算支付臺賬，對資金計劃進行核對和審批，控制對勞務(wù)隊伍的支付，無超支付現(xiàn)象。,六、合同與成本管理,5、設(shè)計變更、索賠臺帳及記錄成立了以項目經(jīng)理為首的變更索賠小組，成員結(jié)構(gòu)合理。有專人管理，建立清晰變更索賠統(tǒng)計臺賬，并按時上報。做好變更、索賠資料原始資料收集，簽證齊全。上報變更索賠資料

42、及時，手續(xù)完整，動態(tài)管理。6、成本工程控制運行有效提倡誠信、務(wù)實的工作作風(fēng)，各類成本數(shù)據(jù)真實有效，不存在虛報、亂報現(xiàn)象。每月進行成本核算工作，并分析施工差值、計量金額、營業(yè)額的差別原因。季度進行經(jīng)濟活動分析，與清單價、標(biāo)后預(yù)算成本目標(biāo)對比，找出差距，制訂降低成本措施，按時上報。,七、財務(wù)管理,1、制度建設(shè)工作是否有財務(wù)崗位責(zé)任制，是否有差旅費、招待費、備用金等報銷制度。是否建立會計人員崗位責(zé)任制，崗位責(zé)任制的建立是否符合內(nèi)部

43、牽制制度。嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，制度得以貫徹落實是否有保證措施。2、財務(wù)機構(gòu)及隊伍建設(shè)是否設(shè)置會計機構(gòu)，是否配備具有資格的會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計人員。財務(wù)人員的任免、撤銷、調(diào)動是否征求主管單位財務(wù)部門意見，是否按公司人事部門規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。,七、財務(wù)管理,是否設(shè)置稽核崗，辦理貨幣資金業(yè)務(wù)是否執(zhí)行不相容崗位相互分離制度，財務(wù)印章是否分別保管。會計人員是否持有會計從業(yè)資格證書。會計人員每年按規(guī)定參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會計人員繼續(xù)教育。

44、3、成本核算工作收入確認(rèn)是否嚴(yán)格按經(jīng)營部批復(fù)的預(yù)計總收入和預(yù)計總成本進行計算。是否執(zhí)行公司預(yù)算管理規(guī)定，及時上報間接費用預(yù)算并按季度分析執(zhí)行情況。是否存在成本入賬不準(zhǔn)確不及時的現(xiàn)象。每月財務(wù)報表的營業(yè)額數(shù)據(jù)與產(chǎn)值數(shù)據(jù)是否匹配。,七、財務(wù)管理,4、資金管理工作是否序時、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。是否有現(xiàn)金盤點記錄及長短款現(xiàn)象。否有白條抵庫現(xiàn)象。是否按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。是否存在公款私存現(xiàn)象并且沒有合理解釋是否有分

45、包單位超支付又無合理說明的。是否有無合同支付又無合理說明的。是否按公司《資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定開設(shè)銀行賬戶。是否開通網(wǎng)銀，并主動匯付。是否按時辦理賬戶的延期和變更手續(xù)，提供的開戶資料是否齊全。,七、財務(wù)管理,是否按事務(wù)所要求及時提供銀行詢證函。是否嚴(yán)格執(zhí)行公司大額資金審批制度。是否按要求編制資金使用計劃。是否按公司批復(fù)金額付款。是否執(zhí)行公司月末臨時調(diào)撥資金。是否按時足額上交社保、折舊。是否按時足額上交利潤。是否按

46、月編制并及時上報資金統(tǒng)計報表。是否按時歸還在公司的借款。是否編制稅務(wù)月報并按時上報。,七、財務(wù)管理,5、內(nèi)部控制和財務(wù)風(fēng)險控制工作財務(wù)安全措施是否完備，是否裝有防盜門、防盜窗。財務(wù)單據(jù)是否簽字齊全、手續(xù)完備，發(fā)票是否真實合法。收款人和合同不一致，是否有授權(quán)委托書。是否與材料部門對賬，賬面是否一致。是否有勞務(wù)、機械支付結(jié)算臺帳。是否有勞務(wù)、機械、材料合同臺帳。是否執(zhí)行備用金管理辦法，備用金是否及時歸還、清理。材料、資產(chǎn)

47、是否定期盤存，財務(wù)是否有記錄。財務(wù)制度是否與法律法規(guī)、上級規(guī)定一致。是否對內(nèi)外審計提出的問題做出有針對性的整改措施并落實到實處。,七、財務(wù)管理,財務(wù)人員交接手續(xù)是否按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范進行交接，手續(xù)是否齊全。6、財務(wù)信息化工作及對財務(wù)資料的管理是否使用集團統(tǒng)一財務(wù)軟件浪潮系統(tǒng)。是否保存上級財務(wù)制度和本項目部所發(fā)文件。原始憑證內(nèi)容是否齊全、規(guī)范，計算是否正確。單據(jù)是否入賬及時，是否以收據(jù)、白條充當(dāng)發(fā)票而沒有特殊說明。財務(wù)月

48、報、季報、年報是否及時打印、裝訂成冊。上年各類賬簿是否打印裝訂成冊。,七、財務(wù)管理,7、會計核算與會計報告及分析工作項目是否執(zhí)行局統(tǒng)一的會計核算辦法。是否客觀、真實、及時、準(zhǔn)確出具會計報告。每個季度是否全面詳實的編寫財務(wù)情況說明書。是否執(zhí)行公司財務(wù)分析制度，是否按季度和相關(guān)部門開展財務(wù)分析，并提出改進意見。,八、物質(zhì)設(shè)備管理,1、機構(gòu)設(shè)置合理和崗位責(zé)任明確設(shè)置專門的機構(gòu)，有組織結(jié)構(gòu)圖。制定明確的崗位職責(zé)，人員配備合理，分工

49、明確，責(zé)任到人，我方供應(yīng)協(xié)作隊主材應(yīng)由主管和材料會計。2、物資設(shè)備采購工作計劃規(guī)范，采購質(zhì)、價、量合理有經(jīng)營部門提供的整個工程主材《需用量計劃》，有用料部門提供經(jīng)營部審核的《主材需用計劃》，物資部門根據(jù)需用和庫存編制的《采購計劃》，計劃內(nèi)容詳盡，填寫規(guī)范，依據(jù)審批過的計劃采購。物資設(shè)備采購計劃及時上報，按批復(fù)意見采購。對市場信息收集、市場資源行情調(diào)查充分，有記錄。按照規(guī)定大宗材料采購，程序合理，手續(xù)完備，資料齊全。建立合格供方

50、名錄，定期評定。,八、物質(zhì)設(shè)備管理,采購的物資設(shè)備符合技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品有質(zhì)量證明書、合格證。采購物資質(zhì)量合格，價格合理，保持合理庫存，確保生產(chǎn)供應(yīng)，無劣質(zhì)材料、停工待料和積壓浪費現(xiàn)象。3、物資保管、領(lǐng)用建立清楚明晰的臺帳，記錄完整、憑證齊全。材料采購、保管分別由專人負(fù)責(zé)，收、發(fā)料原始憑證齊全。物資進庫驗收及時、計量準(zhǔn)確，進、出庫有計量憑證。月末大宗材料無發(fā)票的主材，要做預(yù)收料處理。倉庫保管標(biāo)識清晰，分類碼放，危險品安全存

51、放。周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用、交接、調(diào)撥專人管理，手續(xù)齊全。建立周轉(zhuǎn)材管理臺帳，每半年盤點一次，按月直線攤銷，財務(wù)根據(jù)攤銷表計入成本。,八、物質(zhì)設(shè)備管理,每月末對主要材料進行盤點，確保項目材料用量合理。按月上報各類物資報表，月末《物資收、發(fā)、存動態(tài)月報表》余額要與財務(wù)賬相符,《物資消耗分配表》分配對象應(yīng)與財務(wù)對應(yīng)。協(xié)作隊伍材料管理，要建立《協(xié)作隊伍物資管理臺賬》，主材及時辦理調(diào)撥，手續(xù)齊全。調(diào)撥協(xié)作隊伍的小型機具、周轉(zhuǎn)材料及時回收。4、機械

52、設(shè)備管理和使用要設(shè)立機械設(shè)備管理機構(gòu)，或有歸屬部門，指定機械設(shè)備工作負(fù)責(zé)人及專人兼職負(fù)責(zé)。機械使用要定期修理、保養(yǎng)；定期進行機械費用分析，找出原因、制定改進措施。,八、物質(zhì)設(shè)備管理,大型專用設(shè)備定機、定人、定崗位責(zé)任制，需經(jīng)培訓(xùn)上崗，特種設(shè)備必須取得有效證件。操作人員要進行安全、操作規(guī)程培訓(xùn)或安全交底，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，避免人員和機械傷害事故發(fā)生。機械設(shè)備管理及登記臺帳（含自有設(shè)備、外租設(shè)備和協(xié)作隊伍機械），要詳細(xì)準(zhǔn)確，新購設(shè)

53、備要按規(guī)定報批批復(fù)。5、租賃機械設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的管理租賃單價調(diào)查要真實準(zhǔn)確，價格合理。租賃合同要按規(guī)定報批。租賃手續(xù)完善，現(xiàn)場使用記錄完整，租賃機械按月結(jié)算。工程完工及時清退租賃的機械設(shè)備、材料。,八、物質(zhì)設(shè)備管理,原始資料保持完整、真實，帳務(wù)清晰、準(zhǔn)確。物資財務(wù)核算口徑一致，每月核對物資動態(tài)金額。定期核算鋼筋、水泥、砂石等原材料消耗量，與設(shè)計量對照分析，及時進行成本分析，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。各類報表數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確、