iatf16949審核需提供審核證據(jù)清單

1、IATF16949:2016質(zhì)量管理體系需提供審核證據(jù)清單4.1組織環(huán)境：證據(jù)：環(huán)境因素識別清單、組織發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)外部環(huán)境變化對質(zhì)量體系的影響分析報告、組織宏觀分析報告、SWOT矩陣分析報告、組織內(nèi)外部環(huán)境定期監(jiān)視、評審報告、應(yīng)對措施。4.3確定質(zhì)量體系的范圍：證據(jù)：組織簡介與產(chǎn)品簡介、體系范圍（如橡膠管、油封、密封條的設(shè)計、制造及銷售所包含的人員、場所及班次）、不適用條款說明、公司確認的24個過程的清單、文件化信息清單、顧客要求及特殊

2、要求清單、顧客特殊要求評審記錄。4.4質(zhì)量管理體系及其過程:證據(jù)：1.公司組織機構(gòu)圖管理體系機構(gòu)圖2.公司各過程職能分配表3.公司顧客導(dǎo)向過程與支持過程相互關(guān)系矩陣圖4.過程順序及相互作用圖5.顧客導(dǎo)向過程－COP清單6.支持過程－SP清單7.管理過程－MP)清單8.外包過程清單9.外包風險可行性分析報告10.過程績效指標一覽表11.程序文件及管理文件清單12.章魚圖烏龜圖證據(jù)：新舊版本標準差距分析報告、換版行動計劃、過程清單、烏龜圖、

3、過程分析清單及措施、過程績效一覽表及其過程績效統(tǒng)計表、過程相互作用圖、內(nèi)外部環(huán)境對質(zhì)量管理體系的影響分析報告。證據(jù)：質(zhì)量體系過程網(wǎng)絡(luò)圖、烏龜圖、最高管理者對過程效率的思路與要求、程序文件、作業(yè)文件、檢驗文件、操作規(guī)程、產(chǎn)品標準管理制度、過程流程圖、樣本、績效指標統(tǒng)計表、糾正措施8D報告。組織是否確定過程所需的資源并確保其可用性？證據(jù)：員工花名冊、設(shè)備、工裝清單、監(jiān)視測量設(shè)備清單、廠區(qū)平面布置圖、知識清單、員工素質(zhì)矩陣表。組織是否分派過程

4、的職責和權(quán)限？證據(jù)：部門職責、崗位說明書、組織機構(gòu)圖、部門結(jié)構(gòu)圖、組織部門任命書、部門績效考核標準。組織如何應(yīng)對確定的風險和機遇？員工回答質(zhì)量方針、官方網(wǎng)站宣傳質(zhì)量方針的信息或宣傳資料。最高管理者如何確保組織內(nèi)部崗位的職責和權(quán)限得到分派、溝通和理解？證據(jù)：公司組織機構(gòu)圖、公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖、各部門組織機構(gòu)圖、各部門人員工作崗位職責權(quán)限資格說明書、質(zhì)量體系運行報告、影響管理體系的變更報告、總經(jīng)理辦公會議記錄、抽查現(xiàn)場員工理解職責的

5、理解程度。最高管理者如何分派組織權(quán)限，以確保質(zhì)量管理體系符合標準要求，并確保各過程獲得其預(yù)期輸出？證據(jù)：崗位考核標準、績效指標一覽和統(tǒng)計表、公司各過程職能分配表。最高管理者如何在分派職責和權(quán)限過程中，以規(guī)定報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會，特別是最高管理者的報告？證據(jù)：管理評審會議記錄、溝通記錄、授權(quán)書、體系變報告、最高管理者的批復(fù)。最高管理者如何在分派職責和權(quán)限，以確保組織內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點？證據(jù)：以顧客為關(guān)注焦點意識的培訓(xùn)記錄

6、、顧客信息傳遞記錄、最高管理者如何在分派職責和權(quán)限，以確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性？證據(jù)：變更通知單、結(jié)構(gòu)、流程、規(guī)范、產(chǎn)品和交付方式變更時的風險評估報告及措施。組織在策劃管理體系時如何考慮風險與機遇，以滿足體系要求的證據(jù)：環(huán)境因素清單、風險與機遇分析和措施組織策劃的風險與機遇措施是否進行評價其有效性？是否對產(chǎn)品的符合性影響相適應(yīng)？證據(jù)：風險改善計劃（包括風險描述、風險區(qū)域、改善目標、改善周期、改善步驟、責任擔當、資源