iatf16949內(nèi)部審核程序-最新

1、MZQP06《內(nèi)部審核管理程序》第1頁(yè)共8頁(yè)明智車業(yè)有限公司C1文件編號(hào)：文件編號(hào)：MZQP06MZQP06文件名稱：文件名稱：內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核程序文件版本：第文件版本：第C1版首發(fā)日期：發(fā)日期：2017120120171201生效日期：生效日期：2018050920180509作成：成：審核：核：批準(zhǔn)：準(zhǔn)：版本Ver.更改內(nèi)容ChangedContents變更頁(yè)次ChangedPages變更簽名Signature日期DateC0I

2、ATF16949換版內(nèi)容更新C11、對(duì)“1目的”內(nèi)容進(jìn)行修訂。2、增加5.2.6“f”內(nèi)容。3、修訂“5.6.2”，增加整改驗(yàn)證時(shí)機(jī)。MZQP06《內(nèi)部審核管理程序》第3頁(yè)共8頁(yè)明智車業(yè)有限公司C1序號(hào)作業(yè)流程作業(yè)流程責(zé)任責(zé)任部門部門作業(yè)要求作業(yè)要求輸出文件輸出文件記錄5.1質(zhì)量部5.1.1質(zhì)量部每年12月31日前依據(jù)有關(guān)過(guò)程的重要性、對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化、以往內(nèi)外部審核的結(jié)果以及客戶的特定要求編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，年度內(nèi)部審核計(jì)劃

3、包含體系審核、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核。5.1.2進(jìn)行策劃是應(yīng)考慮如下因素：a.公司戰(zhàn)略、質(zhì)量管理體系、公司運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果；b.內(nèi)部外績(jī)效目標(biāo)完成情況的趨勢(shì)及達(dá)成情況；c.內(nèi)部審核、顧客二方審核，第三方認(rèn)證公司的審核結(jié)果；d.顧客特殊要求、質(zhì)量管理體系重要過(guò)程的關(guān)注問(wèn)題；e.重點(diǎn)顧客產(chǎn)品符合性問(wèn)題。5.1.3《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。5.1.4審核周期如下：a.內(nèi)部體系審核每個(gè)日歷年進(jìn)行一次，審核須

4、覆蓋全部要素所有部門；b.內(nèi)部過(guò)程審核，每三個(gè)日歷年審核一次全部制造過(guò)程，以確定其有效性和效率；c.顧客如有特定要求，按照顧客要求執(zhí)行。5.1.5審核形式可以集中式，也可以滾動(dòng)式。5.1.6當(dāng)公司遇到下列情況可考慮適當(dāng)增加審核頻次：a.管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；b.第二方、第三方審核發(fā)生嚴(yán)重不符合時(shí)；c.客戶要求時(shí)；d.必須對(duì)受審核部門采取糾正與預(yù)防措施和查證時(shí)；e.當(dāng)發(fā)生內(nèi)部和或外部較嚴(yán)重不合格或顧客抱怨時(shí)（如：顧客退貨產(chǎn)品造成公司較嚴(yán)