iatf16949風險管理控制程序

1、惠州市志聯(lián)佳五金制品有限公司ZhiLianJiaMetalProductsco.LTD文件編號版本版次ZLJQP037A0文件名稱日期20170720風險管理控制程序修訂記錄修訂內(nèi)容摘要按照ISO9001：2015AITF169492016要求新訂體系文件版次A0生效日期頁碼修訂者徐夢怡20170801Page1of3生效日期20170801批準：審核：文件會簽部門（要求會簽單位在“□”內(nèi)劃“編制：徐夢怡√”）總經(jīng)理品管部生管部采購課體

2、系文控□簽名：□簽名：□簽名：□簽名：□簽名：副總經(jīng)理設(shè)備課工程部行政部財務(wù)部□簽名：□簽名：□簽名：□簽名：□簽名：管理代表生產(chǎn)部模具部業(yè)務(wù)部制造部□簽名：□簽名：□簽名：□簽名：□簽名：惠州市志聯(lián)佳五金制品有限公司ZhiLianJiaMetalProductsco.LTD文件編號版本版次ZLJQP037A0文件名稱風險管理控制程序生效日期頁碼20170801Page2of31.目的為確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果，增強期望的影

3、響，預(yù)防或減少非預(yù)期的影響，實現(xiàn)持續(xù)改進而編制本程序。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系各過程中的風險和機會的識別及應(yīng)付、相關(guān)方要求的確定管理活動。3.職責3.13.23.3總經(jīng)理:負責為風險和機會的識別及應(yīng)對、相關(guān)方要求的確定管理活動配備充分的資源和有資格能勝任的人員，并主導(dǎo)該項管理活動。副總經(jīng)理與管理者代表:負責公司風險和機會的識別及應(yīng)對措施、相關(guān)方要求的確定管理活動的實施。各和部門:負責與本部門相關(guān)的風險和機會的識別及應(yīng)對措施、相

4、關(guān)方要求的確定管理活動實施及應(yīng)對措施的驗證。4.工作程序:4.1風險和機會識別4.1.1組織應(yīng)在風險分析中至少包含從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)場退貨和修理、投訴、報廢及返工中吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)。4.1.2風險和機會識別應(yīng)在質(zhì)量管理體系各個過程展開，包括但不限以下過程：顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程C1C2C3C4C5C6市場分析新產(chǎn)品報價與訂單評審過程設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品制造產(chǎn)品交付顧客反饋與處理S1S2S3S4S5S6基礎(chǔ)設(shè)施管理監(jiān)視和測量資源管理