24.iatf16949管理評審控制程序

1、程序文件名稱標準章節(jié)號標準章節(jié)號版本版本修改狀態(tài)修改狀態(tài)文件編號文件編號管理評審程序管理評審程序9.39.3AO第1頁共3頁1.01.0目的目的為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適應(yīng)公司發(fā)展要求并得到落實，不斷改善質(zhì)量管理體系績效，尋求公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，特制定本程序。2.02.0適用范圍適用范圍適用于公司管理評審活動。3.03.0職責(zé)職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)主持公司的管理評審，管理者代表負責(zé)本程

2、序的保持和實施。3.3各部門負責(zé)人負責(zé)準備并提供各自分管的各項質(zhì)量活動的實施情況報告，對評審中提出的與本部門有關(guān)的各項改進、糾正或預(yù)防措施予以實施。3.4體系辦負責(zé)公司管理評審的資料的收集匯總、評審記錄、評審后的跟蹤驗證工作。4.04.0工作程序工作程序責(zé)任輸入過程活動活動要點輸出管理者代表體系辦每年例行管理評審計劃出現(xiàn)嚴重不符合顧客抱怨嚴重質(zhì)量事故組織結(jié)構(gòu)重大變化4.14.1制定管理評審計劃制定管理評審計劃a)公司管理評審原則上每年一

3、次，以會議形式進行。通常安排在公司內(nèi)部審核計劃全面完成后召開。b)由體系辦每年初編制年度管理評審計劃，由管理者代表批準，并提前一周通知至各部門。—管理評審計劃包括：評審目的、評審時間、評審范圍、評審內(nèi)容、評審議程和評審組成員。c)當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，應(yīng)適當(dāng)追加管理評審，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準后進行?！诙健⒌谌綄徍顺霈F(xiàn)嚴重不符合或體系運行發(fā)生明顯不適時；—產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故；—公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化；—發(fā)

4、生顧客強烈抱怨—以及其他影響QMS和績效的內(nèi)外部因素更改對顧客要求符合性造成風(fēng)險。管理評審計劃管代各部門各部門管理評審報告4.24.2管理評審輸入管理評審輸入各部門按計劃要求準備管理評審文件資料，并報送管理者代表。1)1)體系辦體系辦—質(zhì)量目標實現(xiàn)程度及趨勢；—內(nèi)部外部審核結(jié)果及趨勢；—持續(xù)改進情況；—上次管理評審糾正措施的實施和有效性的驗證；2）質(zhì)管部）質(zhì)管部—產(chǎn)品符合性情況及趨勢、監(jiān)視和測量結(jié)果；—外部供方的績效及趨勢；—不良質(zhì)量成

5、本；—實際使用現(xiàn)場失效及其對安全和環(huán)境的影響。3)3)研發(fā)中心研發(fā)中心—報告新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品先期策劃、設(shè)計和開發(fā)評審、影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括新標準和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)—實際的和潛在的外部失效的分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析管理評審輸入資料制定管理評審計劃文件資料準備評審?fù)ㄖ芳庸芾碓u審程序文件名稱標準章節(jié)號標準章節(jié)號版本版本修改狀態(tài)修改狀態(tài)文件編號文件編號管理評審程序管理評審程序9.39.3AO第3頁共3頁總經(jīng)

6、理管理者代表糾正預(yù)防措施4.54.5改進措施改進措施跟蹤驗證跟蹤驗證a)各相關(guān)部門對管理評審中做出的有關(guān)改進、糾正和預(yù)防措施以及未實現(xiàn)顧客績效目標時，總經(jīng)理安排相關(guān)部門形成改進計劃。b)管理者代表負責(zé)組織對各有關(guān)部門的改進、糾正預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。糾正預(yù)防措施體系辦管理評審輸入資料糾正預(yù)防措施管理評審報告4.64.6記錄整理記錄整理體系辦對管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》進整理歸檔保存，包括管理評審計劃、各部門