ylp16檢查和監(jiān)督程序

1、YLP162010版號:A0北京燕山玉龍石化工程有限公司檢查和監(jiān)督程序第1頁共2頁1目的目的為確保公司質(zhì)量HSE目標的實現(xiàn)，及時發(fā)現(xiàn)和糾正體系運行過程中存在的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題，確保管理體系運行的有效性和持續(xù)改進，特制定本程序。2范圍范圍適用于公司的質(zhì)量HSE管理體系運行過程中的監(jiān)督檢查。3職責職責3.1技術(shù)質(zhì)量部是管理體系運行監(jiān)督檢查的歸口管理部門；負責工程設(shè)計項目過程中的質(zhì)量HSE監(jiān)督檢查工作；負責公司級的質(zhì)量HSE的監(jiān)督檢查。3

2、.2工程部在技術(shù)質(zhì)量部的指導(dǎo)下負責對監(jiān)理、工程總承包項目過程中質(zhì)量HSE的監(jiān)督檢查。3.3綜合辦公室在技術(shù)質(zhì)量部的指導(dǎo)下公司本部的工作環(huán)境情況、安全狀況的監(jiān)督檢查。3.4各職能部門負責管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量、HSE的日常監(jiān)督檢查。3.5各部室負責本部室工作的日常檢查，落實質(zhì)量HSE各類檢查中不符合項的整改。4程序程序4.1制定檢查計劃4.1.1檢查依據(jù)a)國家、地方政府有關(guān)的法律、規(guī)范、標準、制度、文件。b)公司管理體系要求。4.1.2編制檢

3、查計劃a)在監(jiān)督檢查前各主管部門根據(jù)國家、地方政府的相關(guān)要求編制檢查計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準后下發(fā)，并組織實施；b)屬于各主管部門職責范圍內(nèi)的質(zhì)量HSE監(jiān)督檢查在年初的工作計劃中應(yīng)制定檢查計劃；c)設(shè)計、總包、監(jiān)理項目過程的監(jiān)督檢查是跟蹤性的，不用編制檢查計劃；d)各部門自行組織的常規(guī)檢查，可不編制檢查計劃，但應(yīng)在檢查后建立檢查記錄。注：監(jiān)督檢查計劃應(yīng)編制提綱：a)檢查的目的、依據(jù)；b)檢查涉及的部門和項目組及人員；c)檢查的內(nèi)容和時間安排

4、；d)檢查的要求；e)檢查總結(jié)。4.2檢查頻率4.2.1每季度一次的環(huán)境、安全、保衛(wèi)、消防、設(shè)施等檢查由技術(shù)質(zhì)量部會同綜合辦公室組織相關(guān)人員進行實施。4.2.2總包、監(jiān)理項目的專項檢查次數(shù)由工程部會同項目部根據(jù)項目的特點確定，但每一項目每半年致少一次。項目的策劃文件中應(yīng)有此項安排。由工程部或項目部組織實施。4.2.3設(shè)計項目過程的監(jiān)督檢查次數(shù)根據(jù)項目的特點確定，大中型項目最少進行一次監(jiān)督檢查。4.2.4公司級的監(jiān)督檢查次數(shù)由技術(shù)質(zhì)量部根

5、據(jù)公司實際情況決定。4.3監(jiān)督檢查的內(nèi)容和方式4.3.1對公司管理體系運行情況的監(jiān)督檢查，由公司的內(nèi)部審核和管理評審方式實現(xiàn)，具體要求見《內(nèi)部審核程序》（YLP17）和《管理評審程序》（YLP03）。4.3.2對于公司各項管理活動的環(huán)境、安全級消防等檢查應(yīng)根據(jù)上級下達的指令性文件的內(nèi)容要求或公司規(guī)定的各項管理制度、制定的檢查計劃進行檢查。版號：A0YLP162010第2頁共2頁4.3.3設(shè)計項目的質(zhì)量、HSE監(jiān)督檢查執(zhí)行《設(shè)計成品質(zhì)量抽

6、檢規(guī)定》(TX06)和《設(shè)計質(zhì)量HSE工程師作業(yè)指導(dǎo)書》(TX04)的規(guī)定。4.3.4總承包項目過程的質(zhì)量HSE監(jiān)督檢查執(zhí)行《項目檢查和監(jiān)督規(guī)定》（XM77）。4.3.5對監(jiān)理過程的質(zhì)量HSE監(jiān)督檢查執(zhí)行《監(jiān)理項目檢查和監(jiān)督規(guī)定》（JL38）。4.4檢查結(jié)果的處理4.4.1公司級的各項檢查需由檢查主管部門對檢查結(jié)果進行匯總分析，找出不符合項或識別潛在的危害，評估風險，提出整改措施意見，并將檢查情況編制成報告后通報各相關(guān)部室和技術(shù)質(zhì)量部備

7、案，受檢部室或項目部按照《糾正預(yù)防措施程序》(YLP19)進行糾正由檢查主管部門對糾正預(yù)防措施的實施情況進行跟蹤驗證，并保持記錄。4.4.2各部室或項目部自行進行監(jiān)督檢查的情況保留記錄；對檢查出的問題不必填寫《不符合項報告》，但也要按照《糾正預(yù)防措施程序》(YLP19)進行處理。4.4.3對設(shè)計項目、總包項目及監(jiān)理項目的專項檢查或大檢查結(jié)果由相應(yīng)負責人負責組織編寫檢查報告，并通報各相關(guān)部室和技術(shù)質(zhì)量部備案，項目部按照《糾正預(yù)防措施程序》

8、(YLP19)進行糾正由檢查主管部門對糾正與預(yù)防措施的實施情況進行跟蹤驗證，并保持記錄。4.5檢查報告內(nèi)容：a)受檢單位、工程項目名稱和檢查時間；b)檢查的目的，范圍和內(nèi)容；c)檢查的依據(jù)；d)檢查的客觀評價和檢查結(jié)論；e)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患整改項目清單(可列為附件)。4.6獎懲上述各項監(jiān)督檢查的結(jié)果可做為年終進行質(zhì)量、HSE評比時的依據(jù)5相關(guān)文件相關(guān)文件《設(shè)計成品質(zhì)量抽檢規(guī)定》(TX06)《設(shè)計質(zhì)量HSE工程師作業(yè)指導(dǎo)書》(TX04)《