倉庫盤點管理流程制度

1、XXXXXX有限責(zé)任公司2017.10.15倉庫盤點管理制度一、目的目的倉庫盤點制度是倉庫在盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)書，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整管理制度以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效

2、管理的目的。二、適用范圍二、適用范圍盤點范圍：倉庫所有庫存成品、物料。三、職責(zé)三、職責(zé)3.1倉儲部：負(fù)責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)，倉庫盤點差異數(shù)據(jù)的庫存調(diào)整。3.2財務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點差異數(shù)據(jù)的賬務(wù)調(diào)整。四、盤點方式四、盤點方式4.1定期盤點；4.2月末盤點；4.2.1倉庫每月組織一次盤點，盤點時間在每月月底；盤點由倉庫主管負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤抽查；4.3年終盤點；

3、XXXXXX有限責(zé)任公司2017.10.15稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；5.2.6盤點開始時間為當(dāng)月月底左右，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；六、人員安排；六、人員安排；6.1人員分工。6.1.1初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；6.1.2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)

4、行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；6.1.3查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；6.1.4稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理（主管）負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量；6.1.5數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中；6.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)