倉庫管理制度與流程

1、倉庫管理制度與流程1.0目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。2.0范圍倉庫工作人員5.0職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；倉庫協(xié)調(diào)員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；6.0規(guī)定倉庫工作目標倉庫工作作風及態(tài)度6.1倉儲管理規(guī)定6.1.1物料收貨及入庫6.1

2、.1.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。6.1.1.2采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。6.1.1.3收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。6.1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細

3、核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。6.1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。6.1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。6.1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。6.1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須

4、登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。6.1.1.9倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等

5、同入庫數(shù)量）。6.1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。6.1.7.1每天生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。6.1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。6.1.7.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)。6.1.7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。6.1.7.3

6、安全6.1.7.3.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。6.1.7.3.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。6.1.7.3.3倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。6.1.7.3.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。6.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。6.1.8物料管理（異常處理及呆滯物料處理）6.1.8.

7、1物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。6.1.8.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。6.1.8.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。6.1.8.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。6.1.9單據(jù)、卡、帳務管理6

8、.1.9.1倉庫所有單據(jù)需要按照““倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。6.1.9.2需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務。6.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。6.1.9.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。6.1.10盤點管理6.1.10.1盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點。6.1.10.2盤點時作業(yè)人員根據(jù)

9、“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關作業(yè)。6.1.10.3盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。6.1.10.4盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任。6.1.10.5盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。6.1.11帳物不符處理6.1.11.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因