倉庫管理制度與流程12.31

1、倉庫管理制度與流程1.0目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。2.0范圍倉庫工作人員3.0職責倉庫管理員負責合百諾麗果汁產品的收貨、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；倉管部對物貨的檢驗和不良品處置方式的確定；6.0規(guī)定倉庫工作目標倉庫工作作風及態(tài)度6.1倉儲管理規(guī)定6.1.1物貨收貨及入庫6.1.1.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理

2、流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。6.1.1.2采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。6.1.1.3收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。6.1.1.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物貨的產品描述，以避免出錯。6.

3、1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物貨數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。6.1.1.6物貨擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物貨，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物貨，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。6.1.1.7原則上當天收貨的物貨需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。6.1.1.8公司其他部門借貨必須登記借貨數(shù)量及規(guī)格產品名稱、且需要注明

4、該物貨是采購的最近入庫物貨還是庫存物貨，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。6.1.1.9倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物貨進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借貨的需要見到產品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。6.1.1.10入庫物貨需要擺放至指定儲位。6.1.1.12“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人

5、員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。6.1.2客戶退貨6.1.7.3部門將根據(jù)工作結果進行評分，作為獎金的依據(jù)。6.1.7.4考量物貨區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。6.1.7.3安全6.1.7.3.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。6.1.7.3.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。6.1.7.3.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，

6、發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。6.1.7.3.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。6.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。6.1.8物貨管理（異常處理及呆滯物貨處理）6.1.8.1物貨品質維護：在物貨收貨、點數(shù)、借貨、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物貨損壞，有異常品質問題進行反饋處理。6.1.8.2發(fā)現(xiàn)物貨異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。6.1.8.3每月對庫存

7、物貨進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結果對物貨進行分別管理。6.1.8.4保持物貨的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。6.1.9單據(jù)、卡、帳務管理6.1.9.1倉庫所有單據(jù)需要按照““倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。6.1.9.2需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務。6.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失

8、需要追查相關責任。6.1.9.4倉庫對貴重物貨卡帳登記，由指定人員管理。6.1.10盤點管理6.1.10.1盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物貨進行盤點。6.1.10.2盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內部安排”文件進行相關作業(yè)。6.1.10.3盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。6.1.10.4盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不