倉庫管理制度與流程12.31

1、倉庫管理制度與流程1.0目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。2.0范圍倉庫工作人員3.0職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)合百諾麗果汁產(chǎn)品的收貨、入庫、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；倉管部對(duì)物貨的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；6.0規(guī)定倉庫工作目標(biāo)倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度6.1倉儲(chǔ)管理規(guī)定6.1.1物貨收貨及入庫6.1.1.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理

2、流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1.1.2采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。6.1.1.3收貨時(shí)需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。6.1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物貨的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。6.

3、1.1.5倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物貨數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。6.1.1.6物貨擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物貨，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物貨，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。6.1.1.7原則上當(dāng)天收貨的物貨需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。6.1.1.8公司其他部門借貨必須登記借貨數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明

4、該物貨是采購的最近入庫物貨還是庫存物貨，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。6.1.1.9倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫單入庫物貨進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借貨的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。6.1.1.10入庫物貨需要擺放至指定儲(chǔ)位。6.1.1.12“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人

5、員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。6.1.2客戶退貨6.1.7.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。6.1.7.4考量物貨區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。6.1.7.3安全6.1.7.3.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。6.1.7.3.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。6.1.7.3.3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，

6、發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。6.1.7.3.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。6.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。6.1.8物貨管理（異常處理及呆滯物貨處理）6.1.8.1物貨品質(zhì)維護(hù)：在物貨收貨、點(diǎn)數(shù)、借貨、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物貨損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。6.1.8.2發(fā)現(xiàn)物貨異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。6.1.8.3每月對(duì)庫存

7、物貨進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物貨進(jìn)行分別管理。6.1.8.4保持物貨的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。6.1.9單據(jù)、卡、帳務(wù)管理6.1.9.1倉庫所有單據(jù)需要按照““倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。6.1.9.2需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。6.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失

8、需要追查相關(guān)責(zé)任。6.1.9.4倉庫對(duì)貴重物貨卡帳登記，由指定人員管理。6.1.10盤點(diǎn)管理6.1.10.1盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)物貨進(jìn)行盤點(diǎn)。6.1.10.2盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。6.1.10.3盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。6.1.10.4盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不