工藝紀(jì)律檢查表

1、工藝紀(jì)律檢查表工藝紀(jì)律檢查表部門：鑄工車間2017年9月24日序號檢查項目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應(yīng)得分扣分備注a.工藝文件在現(xiàn)場是否能方便的獲取，現(xiàn)場文件是不是最新狀態(tài)，現(xiàn)場工藝文件是否齊備。b.現(xiàn)場工藝文件正確、完整、清晰并受控。c.工藝文件按規(guī)定程序簽署完整方能執(zhí)行，不得隨意修改。1工藝技術(shù)文件d.產(chǎn)品是否按照工藝文件生產(chǎn)。缺少一項扣一分，缺三項及以上者，扣10分。生產(chǎn)現(xiàn)場文件不清楚、有明顯錯誤、隨意劃改，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三

2、處及以上，扣10分。技術(shù)文件簽署不全等，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。151手工造型現(xiàn)場懸掛2901211D61Z0工藝卡不清晰.a.操作工是否了解產(chǎn)品特性、質(zhì)量要求、檢驗和評價方法b.是否嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，記錄是否真實(shí)并符合工藝要求。c.是否合理使用工藝裝備及計量器具。2工藝執(zhí)行d.與質(zhì)量直接有關(guān)的設(shè)備是否滿足工藝要求。檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，不按工藝規(guī)程操作，一項扣2分。抽查原始記錄，無原始記錄或無檢測手段，缺少一項扣

3、5分，缺少三份及以上者扣20分。2010查制芯工序無混砂時間記錄；查手工造型工序在做2901211D61Z0時型腔硬度實(shí)測為75，與要求＞80不符，且未查到記錄；造型線上造型時間要求35秒，實(shí)際記錄顯示為10秒，與要求不符；現(xiàn)場線上3502211AA6T其中一箱局部硬度在7579，與要求＞80不符，但記錄顯示全部為合格。a.生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)境良好，具備便利、安全和整潔的操作平臺和空間。b.技術(shù)文件和工作場所整齊、整潔、道路暢通。c.不合格品

4、或待處理品應(yīng)隔離放置，不得隨意擺放、混淆擺放，并應(yīng)有明顯的標(biāo)識。5工作現(xiàn)場管理d.材料、半成品流轉(zhuǎn)過程的標(biāo)識明確，對特殊材質(zhì)產(chǎn)品保護(hù)到位。每條不符合扣1分。發(fā)現(xiàn)使用不合格的材料、不合格產(chǎn)品無標(biāo)識或混放者本項記0分。15a.操作人員特別是關(guān)鍵工序的操作人員，需經(jīng)過培訓(xùn)和考核，有資質(zhì)要求的崗位有相應(yīng)的上崗證。6人員管理b.操作人員應(yīng)明確工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，熟悉操作規(guī)范和日常設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范。若有新員工，抽查是否已進(jìn)行崗位培訓(xùn)和教育，考核