最新采購流程管理制度

1、公司采購管理程序一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品三、定義3.1物料：指本公司所經營所需之直接與間接物料3.2采購人員：采購部執(zhí)行采購業(yè)務人員3.3需求人員：各部門開具請購申請之人員四、采購作業(yè)流程4.1.請購的定義：請購是指某人或者某部門根據市場及門店需求確定一種或幾種物料，并按

2、照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經理審核后提交采購部。4.2采購作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當的廠商，并確定物料之名稱，規(guī)格質理交貨期等要求，和訂單發(fā)出，確認及物料接收并按時請款之過程4.3應在合格供應商中選擇供應商，如需采購物品現有的供貨商無法達成，就在網上或朋友介紹開發(fā)新的供應商，則由采購部對其供貨商進行選擇及評估流程對供應商進行選擇，考核等作業(yè)。如需采購的產品中有被客戶批準或指定的供應商，則采購部在采購產品時，必須從客戶批準和指定的

3、供應商名單上采購有關產品，如采購部要從其他供貨商處采購時，必須將此供貨商提供給客戶批準，并經客戶批準被列與客戶指定的供應商后，采購方可從該供應商處采購物料。如客戶有新批準的供應商名單或客戶對原批準的供應商名單做修改和更改時，采購人員必須及時對此客戶批準的供應商名單進行更新4.4對直接購買的物料，由采購人員收到請購單時對請購的物料進行審核及供應商價格，數量及交期等的確認。如果是重復性的采購，采購直接在系統里生產采購訂單并打印，經采購部主管

4、經理簽核后傳真給供應商，如果是新物料或新供應商，則進行供應商選擇和評估及樣品評估流程，進行記錄。然后才能執(zhí)行采購流程傳真給供應商。采購須進行采購追蹤質量進行統計，并將統計的結果和狀況記錄于供應商績效監(jiān)控統計表中，對連續(xù)3批檢驗不合格并拒收和退貨的供應商，由SQA部按《糾正和預防措施程序》填寫“糾正預防措施表”通知供應商整改，并在供應商限期改善的時間內對其執(zhí)行糾正和預防措施做效果確認5.5供應商定期評估、考核供應商定期評分為月評估和年度考

5、核，供應商月評估：采購部每月應對供應商的質量、交期、配合度或服務進行評估（統計時段為上月結日—本月月結日）于次月10日前實施供應商月評估經采購經理核準后提交SQA部，對于月交貨少的供應商可以按季度進行評估。3.3請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應按照要求填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填

6、寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。4公司物資請購單的提報部門（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、