材料、零部件控制程序

1、文件編號(hào)：文件編號(hào)：DKCX2013版本號(hào)A修改狀態(tài)修改狀態(tài)0文件名稱文件名稱程序文件文件編號(hào)文件編號(hào)DKCX09主題內(nèi)容主題內(nèi)容材料、零部件控制程序編制部門編制部門供應(yīng)部審核批準(zhǔn)材料、零部件控制程序材料、零部件控制程序1.1.目的目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)零部件、材料的供方、采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購(gòu)、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.2.范圍范圍適用于對(duì)安裝、改造

2、、維修所需的原材料采購(gòu)、供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制。3.3.職責(zé)職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)零部件和材料的采購(gòu)、保管和發(fā)放。3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)按公司要求，組織對(duì)供方提供公司所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立《供方供貨檔案》。3.3質(zhì)檢部零部件責(zé)任人a）負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)物質(zhì)驗(yàn)收準(zhǔn)則》、《采購(gòu)物質(zhì)分類表》b）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證c)負(fù)責(zé)零部件和材料的質(zhì)量控制。3.4管理者代表審核《合格供方名

3、錄》、《采購(gòu)物資驗(yàn)收準(zhǔn)則》、《采購(gòu)物資分類表》3.5總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名錄》、《采購(gòu)物資驗(yàn)收準(zhǔn)則》、《采購(gòu)物資分類表》、《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)合同》。4.4.程序程序4.14.1采購(gòu)物資分類采購(gòu)物資分類評(píng)價(jià)表”，報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.2對(duì)B、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績(jī)、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測(cè)手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”報(bào)零部件

4、責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.3工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。4.2.3供方的控制按已劃定的A、B、C類物資，對(duì)供方采用不同的控制方式，以確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。A類：對(duì)施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對(duì)實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過(guò)相應(yīng)的認(rèn)證。對(duì)當(dāng)年使用過(guò)的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。B類

5、：對(duì)施工質(zhì)量有較大影響的物資，每?jī)赡曜饕淮螌?duì)工程使用過(guò)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對(duì)施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每?jī)赡陮?duì)所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場(chǎng)對(duì)比。4.2.4供方的重新評(píng)價(jià)與更新工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每?jī)赡陮?duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。對(duì)嚴(yán)重違反合同要求或無(wú)許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩

6、年內(nèi)不得采購(gòu)。4.34.3采購(gòu)的實(shí)施采購(gòu)的實(shí)施4.3.1供應(yīng)部根據(jù)《銷售合同》編制《采購(gòu)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)執(zhí)行。4.3.2供應(yīng)部根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》與合同供方簽定《供貨合同》明確采購(gòu)要求包括產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方應(yīng)遵守程序，必要時(shí)還包括對(duì)供方產(chǎn)品的過(guò)程、施工設(shè)備、人員的要求、質(zhì)量保證體系要求等。4.3.3《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)施并保存《采購(gòu)合同》。4.3.4采購(gòu)人員按照批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”實(shí)施采購(gòu)。4.3.5為確保采購(gòu)的