材料、零部件控制程序

1、文件編號：文件編號：DKCX2013版本號A修改狀態(tài)修改狀態(tài)0文件名稱文件名稱程序文件文件編號文件編號DKCX09主題內(nèi)容主題內(nèi)容材料、零部件控制程序編制部門編制部門供應(yīng)部審核批準(zhǔn)材料、零部件控制程序材料、零部件控制程序1.1.目的目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對零部件、材料的供方、采購、驗(yàn)收、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.2.范圍范圍適用于對安裝、改造

2、、維修所需的原材料采購、供應(yīng)方進(jìn)行評價(jià)、選擇和控制。3.3.職責(zé)職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評價(jià)零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)按公司要求，組織對供方提供公司所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名錄》，對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立《供方供貨檔案》。3.3質(zhì)檢部零部件責(zé)任人a）負(fù)責(zé)制定《采購物質(zhì)驗(yàn)收準(zhǔn)則》、《采購物質(zhì)分類表》b）負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證c)負(fù)責(zé)零部件和材料的質(zhì)量控制。3.4管理者代表審核《合格供方名

3、錄》、《采購物資驗(yàn)收準(zhǔn)則》、《采購物資分類表》3.5總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名錄》、《采購物資驗(yàn)收準(zhǔn)則》、《采購物資分類表》、《采購計(jì)劃》、《采購合同》。4.4.程序程序4.14.1采購物資分類采購物資分類評價(jià)表”，報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.2對B、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價(jià)表”報(bào)零部件

4、責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.3工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。4.2.3供方的控制按已劃定的A、B、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。A類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。B類

5、：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場對比。4.2.4供方的重新評價(jià)與更新工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進(jìn)行重新評價(jià)一次，評價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。對嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩

6、年內(nèi)不得采購。4.34.3采購的實(shí)施采購的實(shí)施4.3.1供應(yīng)部根據(jù)《銷售合同》編制《采購計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)執(zhí)行。4.3.2供應(yīng)部根據(jù)《采購計(jì)劃》與合同供方簽定《供貨合同》明確采購要求包括產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方應(yīng)遵守程序，必要時(shí)還包括對供方產(chǎn)品的過程、施工設(shè)備、人員的要求、質(zhì)量保證體系要求等。4.3.3《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)施并保存《采購合同》。4.3.4采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實(shí)施采購。4.3.5為確保采購的