采購過程實(shí)施情況

1、采購過程實(shí)施情況：具體有質(zhì)量體系程序文件QSP707《采購控制程序》中有規(guī)定，5采購控制流程圖采購控制流程圖NoYesYesNo6采購采購6.1采購計(jì)劃6.1.1用料單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃任務(wù)向物資處供應(yīng)部申報(bào)：a)原輔材料（包括其他物資）需用計(jì)劃（一式三份）。注：年度用料計(jì)劃在上年十二月十五日前申報(bào)；月用料計(jì)劃于上月22日前申報(bào)；b)各用料單位于當(dāng)月5日前向物資處供應(yīng)部申報(bào)當(dāng)月追加用料計(jì)劃(一式三份)。6.1.2物資處供應(yīng)部綜合計(jì)劃員收

2、集到用料單位的申請計(jì)劃后，傳遞給各有關(guān)專業(yè)計(jì)劃員，根據(jù)庫存情況綜合平衡后編制采購計(jì)劃（見附錄A），其中年計(jì)劃合格供方名錄生產(chǎn)需求采購計(jì)劃采購合同實(shí)施采購驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量要求是否合格處理重新檢驗(yàn)是否合格入庫退貨d）其它合同條款；備注：顧客要求時(shí)，應(yīng)將顧客質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品工藝等特殊要求納入合同并傳遞至供方。審核后經(jīng)處長批準(zhǔn)按《合同法》要求正式簽訂采購合同。6.2.6采購員按照采購合同的規(guī)定，進(jìn)行原輔材料采購。對個(gè)別從市場直接采購的零星原輔材料

3、，無需簽訂采購合同，但必須符合《明細(xì)表》或原輔材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求，并保證及時(shí)交貨，滿足用料單位的要求。6.2.7進(jìn)口原料的采購由物資處供應(yīng)部編制采購計(jì)劃，委托外貿(mào)處外貿(mào)部簽訂采購合同，并進(jìn)行采購。采購合同內(nèi)容的審核由外貿(mào)相應(yīng)人員按6.2.4條規(guī)定執(zhí)行。6.2.8寶鈦集團(tuán)有限公司（簡稱寶鈦集團(tuán)）或顧客擬在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，物資處供應(yīng)部應(yīng)在采購合同或協(xié)議中寫明驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。6.3采購變更6.3.1當(dāng)采購條件變化，不能按《

4、采購明細(xì)表》的規(guī)定要求采購時(shí)，供應(yīng)部采購人員應(yīng)填寫“采購變更申請單”（見附錄B），經(jīng)原輔材料業(yè)務(wù)主管人員審核、處長批準(zhǔn)，送科技部。6.3.2科技部工藝人員在“采購變更申請單”上簽署意見后，經(jīng)科技部主任批準(zhǔn)后返回物資處供應(yīng)部實(shí)施。6.4采購原輔材料的發(fā)運(yùn)6.4.1大宗原輔材料以鐵路運(yùn)輸方式，由采購人員通知供方按合同規(guī)定，運(yùn)達(dá)本企業(yè)鐵路專用線，并隨發(fā)運(yùn)原材料寄發(fā)所供產(chǎn)品的質(zhì)量證明書（合格證）。6.4.2采購量較小的原輔材料采用帶車自運(yùn)或由供