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1、序號(hào)項(xiàng)目1物料申購(gòu)2尋比議價(jià)1,合同未審批或?qū)徟患皶r(shí);3合同簽訂方法和包裝要求等;1采購(gòu)訂單未經(jīng)批準(zhǔn);2采購(gòu)訂單未明確日期,數(shù)量,規(guī)格,月結(jié)方式,交貨地址等;4采購(gòu)訂單5采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品未按要求索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽;1,未組織檢測(cè)、驗(yàn)收;5入庫(kù)驗(yàn)收3,驗(yàn)收入庫(kù)的物料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;1,對(duì)賬不及時(shí),不準(zhǔn)確;6對(duì)賬請(qǐng)款3,請(qǐng)款單未審核;1,危險(xiǎn)化學(xué)品未按規(guī)定存放;存在風(fēng)險(xiǎn)1,申購(gòu)單無(wú)規(guī)格或型號(hào)不詳;2,未審批,審批不及時(shí);1,供
2、應(yīng)商選用不嚴(yán)謹(jǐn);2,比價(jià)不充分;2合同未明確產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或安全、期限、運(yùn)輸3未按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施;4采購(gòu)易制毒化學(xué)品未辦理相關(guān)手續(xù);2,未按采購(gòu)訂單規(guī)格,數(shù)量檢測(cè)驗(yàn)收;2,發(fā)票錄入不及時(shí),或遺失;1,合同未審批或?qū)徟患皶r(shí);方法和包裝要求等;1采購(gòu)訂單未經(jīng)批準(zhǔn);2采購(gòu)訂單未明確日期,數(shù)量,規(guī)格,月結(jié)方式,交貨地址等;5采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品未按要求索取安全技術(shù)說(shuō)書(shū)和安全標(biāo)簽;1,未組織檢測(cè)、驗(yàn)收;3,驗(yàn)收入庫(kù)的物料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;1,對(duì)賬不及時(shí),不
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