過程潛在風(fēng)險分析

1、生效日期生效日期2017524中山市易事達光電科技有限公司版本版次版本版次A1文件編號文件編號1附件附件6：過程潛在風(fēng)險分析：過程潛在風(fēng)險分析頁碼第頁共頁產(chǎn)品生品生產(chǎn)過產(chǎn)過程潛在程潛在風(fēng)險風(fēng)險分析分析產(chǎn)品名稱:LED燈編制：審核者﹕項目:風(fēng)險分析日期﹕2016年5月24日主要參加人員:工序名稱工序名稱潛在的潛在的風(fēng)險風(fēng)險模式模式潛在的潛在的風(fēng)險風(fēng)險后果后果潛在的潛在的風(fēng)險風(fēng)險原因原因已有的控制方法已有的控制方法建議的措施的措施責(zé)任人責(zé)任

2、人1.1采購價格、談判采購價格偏高、存貨不足、成本增加市場價格波動、程序缺失，人員主觀原因等按采購程序管理按采購程序管理并對供應(yīng)商進行評估，篩選出合格供應(yīng)商名單1.2大宗原料計劃失誤造成斷貨、滯庫或是采購成本增加因需求數(shù)量計劃失誤，采購前核對訂單并按訂單需求采購發(fā)出購銷合同前仔細核對，采購數(shù)量1.3設(shè)備、配件采購質(zhì)量風(fēng)險造成設(shè)備、配件不能正常使用供應(yīng)商選擇失誤、或驗收把關(guān)失誤，采購前核對訂單并按訂單需求采購按需求選擇合格設(shè)備、配件供應(yīng)商

3、采購采購1.4原材料到貨不及時或原材料供應(yīng)中斷。生產(chǎn)停頓或成品缺貨供應(yīng)商發(fā)貨不及時或運輸故障。外購原材料選擇具有資質(zhì)的供應(yīng)商，發(fā)現(xiàn)問題時通知供應(yīng)商改善外購原材料選擇具有資質(zhì)合格的供應(yīng)商并有替代供應(yīng)商，發(fā)現(xiàn)問題時通知供應(yīng)商改善來料檢查2.1缺損、顏色、數(shù)量、尺寸不符影響后續(xù)加工或無法加工供應(yīng)商沒有嚴(yán)格按照顧客要求加工制造來料檢驗發(fā)現(xiàn)有問題時通知供應(yīng)商改善.通知供應(yīng)商改善或要求供應(yīng)商提供出廠檢驗報告.生效日期生效日期2017524中山市易事

4、達光電科技有限公司版本版次版本版次A1文件編號文件編號1附件附件6：過程潛在風(fēng)險分析：過程潛在風(fēng)險分析頁碼第頁共頁5.1色差圖案不符合要求產(chǎn)品報廢或返工油墨比使不當(dāng)或操作不當(dāng)進料檢驗，首巡檢貼片5.2顏料等化學(xué)品使用方法不良，材質(zhì)不符合要求對環(huán)境或接觸者造成危害材質(zhì)不環(huán)保，員工沒有按要求佩戴勞保用品COC報告，巡檢監(jiān)督只向可信任的合格供應(yīng)商采購原料，每半年向供應(yīng)商索要一次第三方的材質(zhì)檢驗報告，巡檢監(jiān)督工人按要求使用勞保用品6.1材料損壞

5、、變形產(chǎn)品無法使用設(shè)備運轉(zhuǎn)不正常，設(shè)備參數(shù)不合理，定期檢查設(shè)備定期保養(yǎng)6.2用錯料產(chǎn)品報廢領(lǐng)料時錯拿料領(lǐng)料時發(fā)貨人員監(jiān)督，嚴(yán)格按領(lǐng)料品種進行領(lǐng)料定期檢查庫房的材料收發(fā)記錄及實際庫存數(shù)組裝6.3膠水等化學(xué)品使用方法不良，材質(zhì)不符合要求對環(huán)境或接觸者造成危害材質(zhì)不環(huán)保，員工沒有按要求佩戴勞保用品COC報告，巡檢監(jiān)督只向可信任的合格供應(yīng)商采購原料，每半年向供應(yīng)商索要一次第三方的材質(zhì)檢驗報告，巡檢監(jiān)督工人按要求使用勞保用品焊接8.1虛焊不符合要