采購部管理制度

1、采購管理制度采購管理制度1、總則總則采購制度是嚴(yán)格按照公司的標(biāo)準(zhǔn)要求所制定。使其采購過程簡化、程序可循，做到有據(jù)可查、防范風(fēng)險、降低成本，便于加強采購工作的管理，提高采購工作的效率。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。2、采購部工作內(nèi)容及職責(zé)采購部工作內(nèi)容及職責(zé)（一）熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。（二）廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。（三）負(fù)責(zé)公司工程所需材料的采

2、購工作。（四）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。（五）堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。（六）大項材料必須做招標(biāo)采購，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。（七）積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。（八）及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。（九）做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。（十）建立采購檔案：將采購相關(guān)資料進行電子文檔和書面文檔分項管理；每一年的材料供銷合同與相關(guān)文檔統(tǒng)一

3、管理；材料詢價單、材料詢比價表、材料審批表統(tǒng)一管理。（十一）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3、工作指導(dǎo)流程工作指導(dǎo)流程采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了項目的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要項目部、行政管理中心、財務(wù)管理中心等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)

4、來規(guī)劃，來負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購合同，督促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。1、合同簽訂：統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本，主要體現(xiàn)產(chǎn)品明細(xì)及價格、主要技術(shù)參數(shù)、運輸方式、到貨時間、質(zhì)保期等幾個大的方面。如大型設(shè)備盡可能的爭取扣留質(zhì)保金。2、合同管理則按具體項目劃分，直接采購部分按人頭細(xì)分，重點跟蹤供貨周期長的產(chǎn)品執(zhí)行情況（型號、數(shù)量、貨期、運輸?shù)龋?、采購合同管理：采購部、財務(wù)管理中心統(tǒng)一管理。（三）供應(yīng)商管理工作指導(dǎo)流程通過尋找新貨源、拓

5、展供應(yīng)商范圍，加強老供應(yīng)商管理。每年對供應(yīng)商進行一次評定（其中以質(zhì)量、售前后服務(wù)、交貨期、付款及價格等方面考核），對不合格供應(yīng)商及時進行調(diào)整，并進行《合格供應(yīng)商名錄》備案（見附表8）。合格、長期供應(yīng)商要進行年度復(fù)核（查看生產(chǎn)能力、供應(yīng)能力、資質(zhì)證書（執(zhí)照年審）、產(chǎn)品證書等），并進行供應(yīng)商評定備案（見附表9）。（4）采購（比價）工作指導(dǎo)流程熟悉和掌握公司所需的各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等，瀏覽相關(guān)網(wǎng)站。按時按量按質(zhì)完成采

6、購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制、降低采購成本。如出現(xiàn)所采產(chǎn)品與采購計劃不符，則其損失由具體采購負(fù)責(zé)人承擔(dān)。對特殊產(chǎn)品采購、按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報告。采購活動具體實施分以詢價、比價、議價三個方面，在比價和議價過程中做好記錄及備案，《設(shè)備、材料物品比價議價記錄表》（見附表10）。1、詢價詢價可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)、電話查詢、面對直接供應(yīng)商、供應(yīng)商自我推銷、展會等多種渠道。確定部分適合長期合作的合作伙