erp標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖---某某某機(jī)械有限公司it部制訂

1、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程ERP系統(tǒng)系統(tǒng)機(jī)械有限公司機(jī)械有限公司ERP系統(tǒng)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程機(jī)械有限公司機(jī)械有限公司ITIT部201287201287修訂修訂標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程ERP系統(tǒng)系統(tǒng)第3頁(yè)二、采購(gòu)部分二、采購(gòu)部分（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)編號(hào)：PRPU001相關(guān)部門或崗位相關(guān)部門或崗位采購(gòu)員采購(gòu)員生產(chǎn)及相關(guān)部門生產(chǎn)及相關(guān)部門檢驗(yàn)檢驗(yàn)庫(kù)房庫(kù)房財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)具體工作流程匯總財(cái)務(wù)及總經(jīng)理操作要點(diǎn)：操作要點(diǎn)：1、對(duì)于所有的采購(gòu)業(yè)務(wù)必須有采購(gòu)申請(qǐng)單及訂單，

2、對(duì)緊急采購(gòu)可以先行入庫(kù)領(lǐng)用，再進(jìn)行補(bǔ)入庫(kù)手續(xù)的處理。2、對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)中，由于供應(yīng)商能力問(wèn)題，產(chǎn)品完成部分工序，到本公司辦理入庫(kù)后，由本公司再繼續(xù)加工最后工序，視同于正常的采購(gòu)程序處理。如再到外協(xié)單位進(jìn)行加工，回廠后不再加工的，視同產(chǎn)成品委外處理（虛倉(cāng)出入庫(kù)單），如再加工的則按委外加工流程處理。采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理：采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理：1、所有入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票都記帳、所有入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票都記帳業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作財(cái)務(wù)核算處理

3、財(cái)務(wù)核算處理同步流轉(zhuǎn)單據(jù)同步流轉(zhuǎn)單據(jù)采購(gòu)入庫(kù)在庫(kù)存管理模塊錄入借：原材料采購(gòu)入庫(kù)單未做結(jié)算存貨核算模塊進(jìn)行記賬貸：應(yīng)付暫估款采購(gòu)入庫(kù)在庫(kù)存管理模塊錄入借：原材料采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算后存貨核算模塊進(jìn)行記賬貸：物資采購(gòu)采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理模塊錄入借：物資采購(gòu)采購(gòu)發(fā)票存貨核算模塊進(jìn)行記賬應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款采購(gòu)申請(qǐng)單審核申請(qǐng)單填制采購(gòu)訂單并審核采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票入庫(kù)成本付款處理采購(gòu)檢驗(yàn)單結(jié)算暫估處理采購(gòu)申請(qǐng)單審批申