學校物品采購管理內部控制制度(試行)

1、119學校物品采購管理內部控制制度（試行）第一章總則第一條為了規(guī)范學校采購行為，提高學校采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足學校對優(yōu)質資源的需求，維護公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，根據(jù)有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合我校實際，制定本制度。第二條學校總務處、教務處、實訓處、短訓部和信息中心等部門，為履行其職能或為師生教育教學及實訓實習服務，使用財政性資金獲取貨物、工程和服務的，適用本制度。第三條學校采購實行集中采購和分散采購相結合，采

2、購項目必須嚴格執(zhí)行區(qū)教委相關審批、核準、備案管理等基本程序。第二章管理機構第四條成立學校采購領導小組，由學校校長任組長黨委書記、分管財務后勤的副校長、紀檢副校長、工會主席任副組長成員由總務處、財務室、教務處、實訓處、短訓部、信息中心負責人、專職采購員和兩名教師代表組成。領導小組組長對學校采購負總責，具體事務由總務處牽頭319考核、設置監(jiān)督電話或信箱等多種途徑查找和發(fā)現(xiàn)問題，有效分析、預判、管理、處置風險事項。第八條合理設崗，強化權責對應

3、。合理設置崗位，明確崗位職責、權限和責任主體，細化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求和執(zhí)行標準。（一）界定崗位職責。學校應當結合自身特點，對照政府采購法律、法規(guī)、規(guī)章及制度規(guī)定，認真梳理不同環(huán)節(jié)、崗位需要重點控制的風險事項，劃分風險等級，建立制度規(guī)則、風險事項等臺賬，合理確定崗位職責。（二）不相容崗位分離。學校應當建立崗位間的制衡機制，特殊環(huán)節(jié)涉及的崗位應由不同的人員擔任：1.請購部門（采購需求編制崗位及人員與采購需求內部審核崗位及人員）；2.審