馬主席現(xiàn)場辦公匯報材料

1、采購及外協(xié)部內(nèi)部管理制度1KC15G23A02014《供應(yīng)商出廠檢測報告》提交管理辦法1目的目的為更好的規(guī)范供應(yīng)商《供應(yīng)商出廠檢測報告》要求，提高配套產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本管理辦法。2適用范圍適用范圍本規(guī)定適用卡車公司配套產(chǎn)品的合格供應(yīng)商自檢報告的提交管理工作。3職責(zé)職責(zé)采購及外協(xié)部是公司供應(yīng)商自檢報告提交管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)卡車公司配套產(chǎn)品的合格供應(yīng)商自檢報告的審核、保存。4規(guī)范及要求規(guī)范及要求4.14.1規(guī)范規(guī)范4.1.1對《供應(yīng)商

2、出廠檢測報告》的格式進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)定，如個別供方對此表格不適用，可提交本公司的《出廠檢測報告》，并報采購及外協(xié)部分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入文件管理，方可使用。4.1.24.1.2《供應(yīng)商出廠檢測報告供應(yīng)商出廠檢測報告》樣表樣表4.1.2.1本批到貨產(chǎn)品的生產(chǎn)日期及出廠日期。4.1.2.2本批產(chǎn)品到貨數(shù)量、抽樣方案以及樣本量。4.1.2.3對樣本實施的檢驗項目。4.1.2.4檢驗項目要求或所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)以及標(biāo)準(zhǔn)編號。4.1.2.5所使用的試驗檢驗設(shè)備

3、及規(guī)格、精度。4.1.2.6檢驗員初審和復(fù)核的空白欄。4.1.34.1.3《供應(yīng)商出廠檢測報告供應(yīng)商出廠檢測報告》檢測內(nèi)容檢測內(nèi)容4.1.3.1產(chǎn)品尺寸應(yīng)全部識別和測量關(guān)鍵特性尺寸和安裝尺寸。4.1.3.2外觀。4.1.3.3物料條碼及二維碼。4.1.3.4按中國重汽集團(tuán)QZZ00025標(biāo)準(zhǔn)要求的永久性標(biāo)識、3C標(biāo)識和（或）Emark認(rèn)證標(biāo)識。4.1.3.5材料、功能及性能等檢驗項目。執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采購及外協(xié)部內(nèi)部管

4、理制度3業(yè)指導(dǎo)書》或技術(shù)圖紙要求，檢查人員及時反饋相關(guān)信息，并根據(jù)相關(guān)處置決定確認(rèn)本批產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)。5.2.55.2.5對于出現(xiàn)5.2.3情況，檢查人員對再到貨產(chǎn)品及《供應(yīng)商出廠檢測報告》進(jìn)行100%批次復(fù)核，復(fù)核結(jié)果的處置仍按上述5.2.15.2.4要求執(zhí)行，當(dāng)復(fù)核結(jié)果滿足5.2.1要求可暫停連續(xù)批次復(fù)核。5.2.6為確保復(fù)核工作覆蓋更全面，對非連續(xù)批次復(fù)核且復(fù)核結(jié)果滿足5.3.1要求，本自然月內(nèi)不得重復(fù)復(fù)核。5.35.3審核結(jié)果處

5、置審核結(jié)果處置5.3.1初審結(jié)果處置初審結(jié)果處置初審《供應(yīng)商出廠檢測報告》不符合4.14.2條款的，檢查人員檢驗當(dāng)日統(tǒng)計并反饋信息，供貨單位每出現(xiàn)一批未按要求提供《供應(yīng)商出廠檢測報告》，考核具體執(zhí)行《供應(yīng)商質(zhì)量問題追償管理辦法》。反復(fù)出現(xiàn)加倍考核。5.3.25.3.2實物復(fù)核結(jié)果處置實物復(fù)核結(jié)果處置現(xiàn)場復(fù)核實物結(jié)果，出現(xiàn)與《供應(yīng)商出廠檢測報告》內(nèi)容不相符，考核具體執(zhí)行《供應(yīng)商質(zhì)量問題追償管理辦法》。每出現(xiàn)一批復(fù)核實物結(jié)果與供貨單位的《供

6、應(yīng)商出廠檢測報告》內(nèi)容，停止入庫，考核具體執(zhí)行《供應(yīng)商質(zhì)量問題追償管理辦法》。反復(fù)出現(xiàn)加倍考核。6《供應(yīng)商出廠檢測報告供應(yīng)商出廠檢測報告》的管理的管理6.1檢查員執(zhí)行本辦法，每天將檢測合格的批次產(chǎn)品的《供應(yīng)商出廠檢測報告》錄入《供應(yīng)商供應(yīng)商出廠檢測報告臺賬》電子版中。并將檢測報告按廠家及編號順序進(jìn)行歸檔管理。6.2責(zé)任工程師每月對《供應(yīng)商供應(yīng)商出廠檢測報告》檢驗過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行匯總分析，制定糾正預(yù)防措施下發(fā)責(zé)任部門實施改進(jìn)。6.