015貨物接收、儲(chǔ)存和出貨控制

1、XXXXX有限公司有限公司版本：A0版AEO015公司LOGO，沒有則留空AEO貨物接收、儲(chǔ)存和出貨控制程序貨物接收、儲(chǔ)存和出貨控制程序共2頁生效日期：201703011of3注：進(jìn)口物料，收貨時(shí)需要確認(rèn)提貨單數(shù)量，實(shí)際數(shù)量與提貨單數(shù)量不對(duì)，要做記錄注：進(jìn)口物料，收貨時(shí)需要確認(rèn)提貨單數(shù)量，實(shí)際數(shù)量與提貨單數(shù)量不對(duì)，要做記錄海關(guān)保稅的物料和其它物料要做隔離海關(guān)保稅的物料和其它物料要做隔離1目的目的規(guī)范貨物的接收、儲(chǔ)存、出貨等各個(gè)過程管理，

2、以防止貨物丟失、篡改或混入不明來歷的危險(xiǎn)物品，確保貨物安全、完整及準(zhǔn)時(shí)地交付。2范圍范圍本程序適用于所有來料、生產(chǎn)、包裝、裝載及出貨的控制。3程序程序3.1接收貨的管制措施接收貨的管制措施3.1.1任何供貨商送貨之前必須先通知本廠相關(guān)人員，本廠收到通知后應(yīng)立即告之保安即將到來供貨商送貨信息。3.1.2所有供貨商來料必須作好標(biāo)示，標(biāo)明品名、數(shù)量或重量、生產(chǎn)日期及質(zhì)量狀況等，貨倉在接收貨物時(shí)須核對(duì)這些項(xiàng)目是否正確，以防止引入不明物品。3.1

3、.3所有物料的接受由貨倉人員核對(duì)采購人員發(fā)出的訂購單及送貨單，對(duì)無送貨單物料一律拒收.3.1.4來貨數(shù)量必須符合訂購單及送貨單數(shù)量。3.1.5對(duì)數(shù)量不符的物料貨倉人員應(yīng)立即進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，當(dāng)貨倉人員調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物短缺應(yīng)立即反應(yīng)給采購人員以通知供貨商作出相應(yīng)的調(diào)查及處理，如發(fā)現(xiàn)貨物有多，除聯(lián)絡(luò)供貨商外還要通知保安檢查是否有不法活動(dòng)存在，如有要立即報(bào)警調(diào)查并填寫《貨物收入異動(dòng)表》。3.1.6外來物料經(jīng)核實(shí)無誤，要立即放至獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域，由I

4、QC對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。3.1.7經(jīng)IQC檢查后合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)予記錄，以便日后跟蹤追述。3.1.8所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。3.2生產(chǎn)及包裝區(qū)域安全控制生產(chǎn)及包裝區(qū)域安全控制3.2.1所有生產(chǎn)和包裝區(qū)域的物料必須作好標(biāo)示，標(biāo)明品名、數(shù)量或重量、生產(chǎn)日期及質(zhì)量狀況等，貨品在生產(chǎn)和包裝過程中主管和QC須核對(duì)這些項(xiàng)目是否正確，

5、以防止引入不明物品。3.2.2生產(chǎn)工廠內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工廠內(nèi)使用，對(duì)不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好實(shí)時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)查。3.2.3生產(chǎn)車間內(nèi)未經(jīng)允許不準(zhǔn)非生產(chǎn)部門人員進(jìn)入，各部門人員非工作需要不得相互流竄.外來考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。3.2.4要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)實(shí)時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間