二級標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄清單

1、1安全安全標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)化資料目料目錄1法律、法法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)序號序號檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容對應(yīng)對應(yīng)內(nèi)容內(nèi)容1）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度見4安全管理制度安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別和獲取管理制度2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求適用法律法規(guī)清單、適用法律法規(guī)文本數(shù)據(jù)庫（電子版）3）形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新適用法律法規(guī)更新清單4）采

2、用適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒?，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、相關(guān)方告知書5）適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價(jià)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求符合性評價(jià)表及符合性評價(jià)報(bào)告3安全安全標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)化資料目料目錄3風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理管理序號序號檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容對應(yīng)對應(yīng)內(nèi)容內(nèi)容1）制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序見4安全管理制度風(fēng)

3、險(xiǎn)管理制度2）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)分析匯總表、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表3）定期進(jìn)行常規(guī)活動風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并記錄重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析匯總表、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表4）建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單各單位作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單5）各級評價(jià)組織應(yīng)有相應(yīng)的負(fù)責(zé)人參加公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組的文件、各單位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組名單6）制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃見5培訓(xùn)教育班組安全活動計(jì)劃、開展風(fēng)險(xiǎn)管理知識培訓(xùn)的通知、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)記錄7）建立隱患治理臺賬、對查出的每個隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任

4、人、治理時(shí)限、重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”、按期完成隱患治理見4安全管理制度安全檢查（隱患排查）和整改制度；見11隱患整改臺賬、安全檢查記錄8）重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況見4安全管理制度重大危險(xiǎn)源管理制度9）重大危險(xiǎn)源安全評價(jià)報(bào)告或安全評估報(bào)告重大危險(xiǎn)源安全評價(jià)報(bào)告10）重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺賬重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺帳11）重大危險(xiǎn)源檔案重大危險(xiǎn)源臺帳、重大危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表、重大危險(xiǎn)源評估報(bào)

5、告12）重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄重大危險(xiǎn)源檢查記錄13）重大危險(xiǎn)源設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證見6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（壓力容器檢查報(bào)告）14）重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案見10事故與應(yīng)急（重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案）15）重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄見10事故與應(yīng)急（應(yīng)急演練資料）16）應(yīng)急救援器材臺賬見10事故與應(yīng)急（應(yīng)急物資臺帳）17）重大危險(xiǎn)源備案備案回執(zhí)18）將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料19）變更管理制度見4

6、安全管理制度變更管理制度20）變更管理記錄變更申請驗(yàn)收表21）檢維修前開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)見6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（大修風(fēng)險(xiǎn)分析、檢修風(fēng)險(xiǎn)分析）22）危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患見7作業(yè)安全危險(xiǎn)作業(yè)票證存根23）每年評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果公司年度風(fēng)險(xiǎn)評審報(bào)告24）供應(yīng)商管理制度見4安全管理制度供應(yīng)商管理制度25）合格供應(yīng)商名錄、選用、續(xù)用、評價(jià)記錄供應(yīng)商名錄、檔案26）與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息采購風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄27）建