供應商索賠流程

1、文件編號標準流程作業(yè)指導書版次文件名稱供應商索賠流程頁碼第1頁共6頁文件名稱：供應商索賠流程供應商索賠流程文件編號：版本：V1.0V1.0文件履歷版次修訂內容及項號修訂人修訂日期V1.02009630制作審核批準受控號簽名1目的為加強對供應商的規(guī)范化管理，明確部門責任，減少公司損失。文件編號標準流程作業(yè)指導書版次文件名稱供應商索賠流程頁碼第3頁共6頁得供應商同意后，由采購部核算扣款金額后交財務部扣款。C)當發(fā)生因物料不合格退貨造成的生產(chǎn)

2、停滯時，由采購部按照與供應商協(xié)商簽訂的《采購合同》執(zhí)行。由IQC課填寫《供應商索賠通知單》給采購，由采購傳真給供應商進行確認，在取得供應商同意后，采購會簽，由財務部扣款。5.2.2過程中發(fā)現(xiàn)物料不良的索賠當發(fā)生不良物料使用到生產(chǎn)線造成損失時，工程負責按照“標準工時”和“損失判定比率”兩個標準，計算賠償額度，作為生產(chǎn)部門要求賠償?shù)囊罁?jù)，由生產(chǎn)部門負責提出《無作業(yè)工時通知確認書》，經(jīng)品質部IQC課確認后，依據(jù)參照《質量協(xié)議》規(guī)定由IQC課轉

3、化為《供應商索賠通知單》給采購，由采購傳真供應商進行確認，在取得供應同同意后，采購會簽，由財務部扣款。5.2.3來料不良導致市場投訴的索賠。當發(fā)生因不良物料所引起的客戶投訴造成損失時，銷售計劃部對有形（費用）及無形（公司信譽）影響程度進行判定，并出具索賠報告，經(jīng)工程、采購、品質確認后，傳給IQC課，IQC課根據(jù)該索賠報告填寫《供應商索賠通知單》采購部傳真給供應商進行核準，在取得供應商同意后，由財務部扣款。5.2.4設備故障的非本公司責任

4、損失的索賠。當發(fā)生因設備故障的非本公司責任損失時，生產(chǎn)管理部評估賠償。賠償范圍包括物料和產(chǎn)能的損失，賠償細節(jié)應該在《設備采購合同》加以規(guī)定。提供賠償評估報告，傳遞至IQC課，IQC課填寫《供應商索賠通知單》傳遞至采購部，并由采購部傳真給供應商進行核準，在取得供應商同意后，由財務部扣款或索賠。5.2.5索賠發(fā)生異議時的處理：a)當供應商對索賠提出異議不接受扣款時，首先由采購部復核簽署意見再交由索賠單發(fā)出部門對其異議進行復核，若認為理由成立