供應商確定流程

1、供應商確定流程第1頁，共4頁供應商確定流程供應商確定流程1目的目的明確公司各有關部門在采購過程中的職責和工作流程。2定義定義2.1生產采購：產品上所有外購零部件的采購、自制件生產原材料的采購以及開發(fā)服務和樣件的采購。2.2一般采購：除直接構成產品的零部件及材料以外的物資及服務的采購。2.3采購委員會：為促進采購工作流程的規(guī)范實施，無錫開普成立采購委員會：對于生產采購，由總經理、主管副總經理、資材部、財務部、開發(fā)部、質保部的部門負責人或他

2、們的授權代表根據采購項目和工作流程的不同而相應組成。對于一般采購，由總經理、主管副總經理、資材部、財務部和計劃申購部門的負責人或他們的授權代表根據采購項目和工作流程的不同而相應組成。3責任責任3.1生產采購3.1.1資材部：負責會同開發(fā)部等確定新機型或改進機型的零件定點狀態(tài)；提出詢價配套廠方案；根據開發(fā)部、質保部、財務部的需要，協調對供應商進行考評；進行價格談判及價格評估；3.1.2開發(fā)部：負責確定有關零部件、輔料及模具的圖紙狀態(tài)和技術

3、標準，負責說明有關零部件、輔料及模具的技術標準，解釋試制過程中的有關技術問題，負責對配套廠技術開發(fā)能力的評估。對于緊急零件定點，在采購委員會會議上對配套廠提供定性評價。并負責與配套廠簽訂技術框架協議。3.1.3質保部：負責對候選供應商進行質量能力綜合評定。并負責與配套廠簽訂質量框架協議。3.1.4財務部：負責零件的供應商報價分析及財務目標價的制定。3.2一般采購3.2.1資材部：按采購申請上的技術要求進行詢價，在計劃申購部門的配合下，做

4、到貨比三家并負責商務談判。3.2.2計劃申購部門：審核使用部門的使用申請，制定技術要求，負責技術談判和技術評定，并在采購委員會會議介紹項目技術要求和技術評定結果。3.2.3財務部：負責財務審核，包括申購費用來源、費用科目、經濟性分析等。3.3采購委員會協調辦公室：負責組織協調采購委員會的供應商最終確定工作，包括組織召開預備會議和正式會議，負責采購委員會各類簽字文檔的存檔和分發(fā)工作。4規(guī)定規(guī)定4.1采購委員會流轉簽字（僅適用于生產采購）4

5、.1.1組成人員：資材部、財務部、開發(fā)部、質保部的部門負責人或他們的授權代表根據采購項目的不同而相應組成4.1.2討論范圍：零件定點的新件、更改件或借用件；新合格供應商價格不高于現供貨價格的已定點零件4.1.3工作流程：第3頁，共4頁供應商確定流程(生產采購)部門流程備注資材部新供應商可由專業(yè)采購科或前期采購科推薦質保部資材部開發(fā)部采購委員會開始供應商選點供應商綜合評價現合格供應商目錄新供應商零件定點的新件、更改件或借用件；新合格供應商