辦公用品采購及管理辦法

1、辦公用品采公用品采購及管理及管理辦法第一章第一章總則一一一為了加強(qiáng)對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督，合理申購與領(lǐng)用，節(jié)約辦公費(fèi)用，特制定本管理辦法。第二條第二條本管理辦法適用于公司各部門。第二章第二章管理管理細(xì)則細(xì)則第三條第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實(shí)行按需采購制度，公司行政人事部負(fù)責(zé)公司管理各部門的采購，財務(wù)資產(chǎn)部分別進(jìn)行核算與實(shí)施監(jiān)督。第四條第四條請購程序：（一）日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀

2、況分別編制“請購單”，直接財務(wù)資產(chǎn)部審核批準(zhǔn)后實(shí)施采購。（二）特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進(jìn)行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”（突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間）。（三）如因開展單個項目，如：招標(biāo)會議、大型活動、人力資源培訓(xùn)等，請購數(shù)量較大時，除在單項預(yù)算中對辦公用品預(yù)算作出單獨(dú)說明外，在請購或領(lǐng)用時須單獨(dú)填制請購單或辦理領(lǐng)用手續(xù)。（四）除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子

3、公司報送流程：公司各部門第一負(fù)責(zé)人公司行政部公司財務(wù)部公司常務(wù)副總經(jīng)理返行政部；（五）請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務(wù)部，財務(wù)部審核后于當(dāng)天報送常務(wù)副總經(jīng)理，返集團(tuán)行政部（遇節(jié)假日順延），經(jīng)集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)后于三個工作日采購到位。（六）所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容，不得隨意涂改。第五條第五條內(nèi)部管理：（一）辦公用品領(lǐng)用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月申請及實(shí)際工作

4、需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。（二）所有員工對辦公用品必須愛護(hù)，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，降低消耗費(fèi)用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。（三）行政部負(fù)責(zé)辦公用品管理；做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管規(guī)范。（四）辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事。第六條第六條收發(fā)管理：(一)驗收：采購人員按請購單的要求進(jìn)行采購后，應(yīng)將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單

5、交予辦公用品管理人員進(jìn)行核對，并辦理入庫手續(xù)，辦公用品管理人員應(yīng)核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量（是否符合請購要求），填寫入庫單（入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號），入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián)）。所有入庫單均應(yīng)有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外請購單部門：年月日編號品名規(guī)格單位預(yù)計單價數(shù)量預(yù)計金額用途請購人：部門負(fù)責(zé)人：財務(wù)部：總經(jīng)理：行政部：辦公室用品領(lǐng)用單辦公室用品領(lǐng)用單