2015年度部門(mén)決算分析報(bào)告 - 和林格爾縣人民政府

1、2015年度部門(mén)決算分析報(bào)告一、部門(mén)基本情況（一）基本情況1.主要職能盛樂(lè)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會(huì)具體負(fù)責(zé)園區(qū)的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、管理、招商引資和為入園企業(yè)提供全程服務(wù)。2.機(jī)構(gòu)人員情況本年機(jī)構(gòu)與上年相比無(wú)增減3.機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因2015年初，財(cái)政供養(yǎng)人員101人（其中：在職在編99人；退休2人）截止2015年末，財(cái)政供養(yǎng)人員90人（其中：在職在編87人，退休3人，遺屬2人），較年初減少11人（其中：調(diào)入3人，退休1人，死亡2人，調(diào)出1

2、1人）。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效我區(qū)重點(diǎn)實(shí)施了“十個(gè)全覆蓋”和“一事一議”等重點(diǎn)項(xiàng)目。二、收入支出預(yù)算安排情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況園區(qū)管委會(huì)年初公共預(yù)算財(cái)政撥款6239萬(wàn)元，其中基本收入755萬(wàn)元，項(xiàng)目收入5485萬(wàn)元。（二）收入支出執(zhí)行情況1、本年度實(shí)際收入較上年度減少55.31%，實(shí)際支出數(shù)較上年度減少了55%，減少的原因?yàn)椋?015年度對(duì)駐區(qū)企業(yè)的財(cái)政支持資金大幅度減少。2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助31

3、9011.00221住房保障支出住房保障支出1455975.0022101保障性安居工程支出800000.002210105農(nóng)村危房改造800000.0022102住房改革支出655975.002210201住房公積金655975.00229其他支出其他支出2100000.0022999其他支出2100000.002299901其他支出2100000.003、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2014年公務(wù)接待費(fèi)633000

4、元，2015年公務(wù)接待費(fèi)323000元，較2014年減少95%；主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，大幅度壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。4、政府性基金支出情況：2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。5、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施(1)存在的問(wèn)題本年度我單位參加部門(mén)決算的工作人員由于對(duì)決算過(guò)程中各種軟件程序缺少認(rèn)識(shí)，導(dǎo)致工作進(jìn)度慢。(2)改進(jìn)意見(jiàn)積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身的業(yè)務(wù)水平，同時(shí)向在部門(mén)決算中表現(xiàn)