倉庫主管工作交接總清單

1、工作交接工作交接一、倉庫工作日常運作流程：一、倉庫工作日常運作流程：1、外購物料入庫、外購物料入庫：1）當供應商將外購物料送到一樓收貨區(qū)時，供應商送貨員首先將《送貨單》送到采購部找相關采購員核對單據(jù)，各采購員將《送貨單》上的物料編碼、采購訂單號、采購數(shù)量、物料品名、規(guī)格型號分別核對無誤后將在單上蓋上“已閱”章，同時在K3系統(tǒng)上做收料通知單；再讓送貨方到倉庫找相關倉管員辦理送貨事宜；2）供應商在倉庫指定區(qū)域缷貨，收料員在收貨時如發(fā)現(xiàn)《送貨

2、單》上沒有采購部的“已閱”章各倉管員是要拒絕收貨的并通知供應商去找采購，如發(fā)現(xiàn)收料員不按此流程操作則所有相關責任由收料員承擔；3）收料員根據(jù)《送貨單》上的數(shù)量進行數(shù)據(jù)抽點、驗收，確保收貨數(shù)量同送貨單一致；如收到的實際數(shù)量大于送貨單上數(shù)量時，則在知會送貨方人員的前提下將多余數(shù)量列出做為公司的備品入庫；一旦送貨數(shù)少于送貨單上所開出的數(shù)量時則按實際情況要求送貨方當場在《送貨單》上更改數(shù)據(jù)并簽名確認；然后倉管員才能在送貨單上簽名并蓋上“實物已收

3、、驗后作實”的印章并第一時間將《送貨單》交到倉庫統(tǒng)計文員處辦理K3《外購入庫單》的系統(tǒng)入賬手續(xù)；4）倉庫統(tǒng)計文員將在K3系統(tǒng)里根據(jù)采購部做的《收料通知單》辦理《外購入庫單》對多出訂單的將辦理《其它入庫單》的形式進行賬目處理。單據(jù)完成后，立即將外購入庫單送到品控部IQC檢驗員；以上的作業(yè)時間倉庫要在2小時內(nèi)完成，品控部會在一個工作日內(nèi)完成物料的檢驗并在外箱上作標識（標識分合格、不合格、挑選使用、讓步接收）；收料員必須隨時跟蹤了解所到物料的

4、檢驗狀態(tài)，一旦判定OK則必須從待檢區(qū)移走交相關倉管員辦理入庫；5）對IQC直接判定的來料不良品，統(tǒng)計文員收到品控發(fā)出的檢驗報告后立即打出《退貨單》并通知相關采購安排退貨；6）從國外直接進口物料，由出口部通知財務部作入庫通知單，倉庫統(tǒng)計打出相應單據(jù)按以上流程進行報檢。7）現(xiàn)公司張總將根據(jù)公司的一些實際情況將對外購收料流程行更改，其以后的大致流程將是：貨送到倉庫后倉管員要在20分鐘內(nèi)將數(shù)據(jù)清點完并向IQC報檢、品控部將在倉管員點數(shù)的同時就必

5、須進行品質(zhì)檢驗要在30分鐘內(nèi)對入庫的物料進行品質(zhì)判定；對不良品供應商要當時拉回去，各倉管員也只能在被品控部判定合格的產(chǎn)品的《送貨單》上簽字蓋單。2、制程入庫方面：、制程入庫方面：1）車間按SO訂單號打半成品、成品入庫單，并自行向品控報檢，倉庫只接收經(jīng)品控檢驗、標識好的良品物料；膠漿、矽油庫存少于100KG時馬上書面告訴計劃部申請購買。6、盤點工作：、盤點工作：1）每月25號開始安排倉庫統(tǒng)計文員打出倉庫盤點表給到各相關倉管員自行盤點，對盤

6、點數(shù)據(jù)差異大的及超過公司的正常的誤差范圍的相關物料必須要安排各倉管員去查明相關原因并在盤點差異表上注明原因并及時與財務協(xié)商調(diào)賬，每月5號前上交上一月的盤點表，并安排各倉管員做盤點工作的總結(jié)及工作檢討；并安排統(tǒng)計文員作差異分析報告給財務部。2）盤點表的調(diào)賬由財務負責，現(xiàn)所有K3的倉庫日常的審單工作初審是由倉庫統(tǒng)計文員在審單過帳，為的是確保及時的最新即時庫存方便各部門尤其是計劃部在做物料需求時的查核；但在相關單據(jù)交由財務部前倉庫主管必須對所

7、有單據(jù)重新過單審核并在單據(jù)上打“√”以確認此單是已經(jīng)由倉庫主管看過并審核過。最終的單據(jù)審核是由財務部在統(tǒng)籌完成；二、其它工作內(nèi)容：二、其它工作內(nèi)容：1、備料外發(fā)貨，按計劃部指令在規(guī)定時間內(nèi)備好訂單所需的物料，并由成品倉管員作電子裝箱清單給到出口部，出口部依裝箱清單作K3出貨指令給成品倉管員，成品倉管員依系統(tǒng)指今生成K3的銷售出貨單給到倉庫主管、廠長簽批后給到出口部，出口部須給到本部門主管、財務部、總經(jīng)理（或董事長）簽批后，連同報關資料給

8、到成品倉管員準備發(fā)貨；每次發(fā)貨前出口部的船務人員會提前通知出貨時間給到倉庫。2、樣品發(fā)貨走電子出貨單的方式，由工程部制作樣品及出貨單后，將出貨單發(fā)給出口部，出口部將出貨單給到部門主管、財務、總經(jīng)理（或董事長）簽批后并在K3系統(tǒng)內(nèi)作出貨指令給到倉庫成品倉管員，倉管員依據(jù)指令打印出系統(tǒng)出貨單附在書面的電子出貨單上，將樣品按出口部要求送至前臺由出口部人員寄出。3、所有半成品、樣品、成品、外購入庫單都必須有品控相關人員簽名后才能入庫。4、對外發(fā)

9、貨給客戶的，在發(fā)貨前出口部人員必須到場檢驗貨物，未到場驗貨的作好記錄并報廠長及公司總經(jīng)理，所有貨物必須有OQC的合格報告才能出貨，成品倉管員須在出貨前一天內(nèi)通知OQC人員到倉庫進行驗貨并出檢驗報告。凡被品控部OQC人員檢驗的不良品一概不能出庫，如要出庫則必須要有公司總經(jīng)理的特批才能出庫；5、對不良品的處理；按公司有關規(guī)定處理，對車間在生產(chǎn)過程中挑出的來料不良經(jīng)品控簽字確認后，車間分型號、類別、供應商退到倉庫；各倉管員在收到后必須整理標識