醫(yī)用耗材及其他耗材庫存管理流程

1、醫(yī)用耗材及其他耗材庫存管理流程醫(yī)用耗材及其他耗材庫存管理流程流程編號：流程編號：4管理狀態(tài)管理狀態(tài)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)部門日期日期流程生效流程生效第一次修訂第一次修訂第二次修訂第二次修訂流程歸口牽頭負責(zé)部門：設(shè)備物資處流程歸口牽頭負責(zé)部門：設(shè)備物資處流程修訂內(nèi)容：流程修訂內(nèi)容：一、業(yè)務(wù)層面控制目標(biāo)一、業(yè)務(wù)層面控制目標(biāo)序號序號控制目標(biāo)編號控制目標(biāo)編號控制目標(biāo)控制目標(biāo)目標(biāo)類別目標(biāo)類別1確保歸口明確合理的管理流程崗位職責(zé)有效防范舞弊和預(yù)防

2、腐敗2驗收標(biāo)準(zhǔn)明確、驗收程序規(guī)范，接收的物資質(zhì)量合格、數(shù)量正確。資產(chǎn)安全和使用有效3采購物資得到及時入賬，庫存物資賬實相符，財務(wù)信息真實完整性。財務(wù)信息真實完整4有完善的供方資質(zhì)監(jiān)管機制，采購過程中及時規(guī)避資質(zhì)過期產(chǎn)品資產(chǎn)安全和使用有效5保證臨床醫(yī)療、科研所需物資安全、及時供應(yīng)。資產(chǎn)安全和使用有效6保證物資采購環(huán)節(jié)的嚴(yán)格控制，提高醫(yī)院的運行效率。合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)7保證物資存儲安全，按照不同類型的物資進行分類存放。資產(chǎn)安全和使

3、用有效8做好物品發(fā)放前審驗，杜絕過期、失效、破損庫存出庫資產(chǎn)安全和使用有效9保證耗材的質(zhì)量安全可靠，數(shù)量真實準(zhǔn)確。資產(chǎn)安全和使用有效10確保定期盤點和對賬資產(chǎn)安全和使用有效關(guān)鍵崗位4庫房主管匯總領(lǐng)用申請，布置出庫指令，轉(zhuǎn)發(fā)采購需求，出入庫信息管理。產(chǎn)品資質(zhì)定期審驗關(guān)鍵崗位5采購員匯總審核采購申請，制作電子訂單并發(fā)送，審核出、入庫單財務(wù)部門財務(wù)常駐、匯總設(shè)備物資處發(fā)票入庫單，制作付款申請專業(yè)委員會審核新進耗材、試劑審批主管分院長審核新進耗