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文檔簡介
1、第1頁共4頁XXXX股份有限公司XXX流程說明書流程模塊xxx流程ownerxxx流程編號xxxxxxxxxx流程版本Vx.x擬稿部門xxx生效日期xx年xx月xx日修訂記錄序號版本修訂人修訂日期修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人1V1.0xxx2016710核心內(nèi)容只寫變化點(diǎn)及理由，如為新制訂流程，則可以寫“新增”xxx2......第3頁共4頁六、流程圖六、流程圖以VISIO軟件畫跨職能流程圖，示例如下：年度規(guī)劃流程各控股子公司企管中心集團(tuán)總部各中心集
2、團(tuán)戰(zhàn)略委員會年度規(guī)劃工作組董事長003年度目標(biāo)及戰(zhàn)略重點(diǎn)決策001啟動(dòng)年度規(guī)劃工作002年度規(guī)劃工作前期籌備006進(jìn)行年度經(jīng)營策略研討011編制年度戰(zhàn)略規(guī)劃白皮書012審核年度戰(zhàn)略規(guī)劃白皮書013審批年度戰(zhàn)略規(guī)劃白皮書R1NY通過？R1008戰(zhàn)略主題決策007進(jìn)行戰(zhàn)略主題研討007進(jìn)行戰(zhàn)略主題研討009各主題執(zhí)行思路及策略梳理009各主題執(zhí)行思路及策略梳理010召開執(zhí)行思路及策略質(zhì)詢決策會010召開執(zhí)行思路及策略質(zhì)詢決策會010召開執(zhí)行
3、思路及策略質(zhì)詢決策會004戰(zhàn)略意圖宣講及工作部署005目標(biāo)及策略規(guī)劃提案005目標(biāo)及策略規(guī)劃提案007進(jìn)行戰(zhàn)略主題研討七、流程說明七、流程說明活動(dòng)編號活動(dòng)編號活動(dòng)名稱活動(dòng)名稱活動(dòng)內(nèi)容描述活動(dòng)內(nèi)容描述角色角色責(zé)任責(zé)任部門部門輸入輸入輸出輸出時(shí)限時(shí)限001須與流程圖順序一致如果是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，須標(biāo)識為，按順序編號；須與流程圖中活動(dòng)名稱一致；1、三方面內(nèi)容：理順接口（活動(dòng)的接口，與制度的接口、職責(zé)的接口等）、管控要求（關(guān)鍵的動(dòng)作、關(guān)鍵的規(guī)則要求）
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