關(guān)于2018年財政預(yù)算調(diào)整報告

1、關(guān)于關(guān)于20182018年財政預(yù)算調(diào)整報告年財政預(yù)算調(diào)整報告——20182018年1010月2424日在衡東縣第十七屆人大常委會日在衡東縣第十七屆人大常委會第十四次會議上第十四次會議上衡東縣財政局局長衡東縣財政局局長陽滿生陽滿生主任、各位副主任、各位委員：主任、各位副主任、各位委員：我受縣人民政府委托，向本次會議提出我受縣人民政府委托，向本次會議提出2018年預(yù)算調(diào)年預(yù)算調(diào)整方案，請予審議。整方案，請予審議。一、今年一、今年19月份財政

2、預(yù)算執(zhí)行情況月份財政預(yù)算執(zhí)行情況（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況：（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況：1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況19月，全縣一般公共預(yù)算總收入完成月，全縣一般公共預(yù)算總收入完成9328593285萬元，比萬元，比上年同期減少上年同期減少80828082萬元，下降萬元，下降7.977.97%。其中：地方一般公。其中：地方一般公共預(yù)算收入共預(yù)算收入5448254482萬元，比上年同期減少萬元，比上年同期

3、減少1757117571萬元，下萬元，下降24.3924.39%；上劃中央收入；上劃中央收入3061930619萬元，比上年同期增加萬元，比上年同期增加76677667萬元，增長萬元，增長33.433.4%；上劃省級收入；上劃省級收入81848184萬元，比上萬元，比上年同期增加年同期增加18231823萬元，增長萬元，增長28.6528.65%。分收入征管部門完。分收入征管部門完成情況：稅務(wù)系統(tǒng)完成成情況：稅務(wù)系統(tǒng)完成77584775

4、84萬元，比上年同期增加萬元，比上年同期增加1459914599萬元，增長萬元，增長23.1823.18%；財政系統(tǒng)完成；財政系統(tǒng)完成1570115701萬元，比上年同萬元，比上年同期減少期減少2268122681萬元，下降萬元，下降59.0959.09%。支出需求較大，建議對公共預(yù)算支出進(jìn)行調(diào)整，共調(diào)增支出需求較大，建議對公共預(yù)算支出進(jìn)行調(diào)整，共調(diào)增3553635536萬元，人大政協(xié)辦公樓建設(shè)、紀(jì)委監(jiān)察委建設(shè)等專項萬元，人大政協(xié)辦公樓

5、建設(shè)、紀(jì)委監(jiān)察委建設(shè)等專項支出調(diào)減支出調(diào)減30003000萬元，共計調(diào)增支出萬元，共計調(diào)增支出3253632536萬元。收入來源萬元。收入來源主要是以下幾個方面：一是新增債券收入主要是以下幾個方面：一是新增債券收入1310013100萬元萬元二是二是后階段爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金后階段爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金60006000萬元萬元三是調(diào)入資金三是調(diào)入資金1343613436萬元。由于非稅收入調(diào)減，相應(yīng)調(diào)減年初未到項目的萬元。由于非稅收入調(diào)減，

6、相應(yīng)調(diào)減年初未到項目的專項支出專項支出93439343萬元，實際凈調(diào)增支出萬元，實際凈調(diào)增支出2319323193萬元。萬元。3、上解上級支出建議調(diào)增上解上級支出建議調(diào)增30003000萬元，主要通過調(diào)入萬元，主要通過調(diào)入資金來彌補。資金來彌補。4、預(yù)算調(diào)整后一般公共預(yù)算平衡情況、預(yù)算調(diào)整后一般公共預(yù)算平衡情況公共財政預(yù)算支出由公共財政預(yù)算支出由234290234290萬元增加萬元增加2319323193萬元后，萬元后，調(diào)整至調(diào)整至25

7、7483257483萬元。具體平衡情況：一般公共預(yù)算收入萬元。具體平衡情況：一般公共預(yù)算收入7785977859萬元，上級補助收入萬元，上級補助收入267048267048萬元（含新增債券收入）萬元（含新增債券收入），調(diào)入資金，調(diào)入資金2943629436萬元，上年結(jié)余萬元，上年結(jié)余2090820908萬元，收入總計萬元，收入總計395251395251萬元；一般公共預(yù)算支出萬元；一般公共預(yù)算支出257483257483萬元，上級?？钪?/p>