2018年菊園新區(qū)財政預(yù)算編制

1、20182018年菊園新區(qū)財政預(yù)算編制年菊園新區(qū)財政預(yù)算編制根據(jù)嘉定區(qū)財政局《2018年年初預(yù)算編報通知》的要求，2018年新區(qū)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想為：新區(qū)財政預(yù)算編制遵循“公共財政、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)合理”的原則，著力調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保證政府履行公共服務(wù)職能需要，堅持量入為出，收支平衡，統(tǒng)籌安排各項財政支出，確保重點支出需要。結(jié)合新區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的實際，對2018年財政預(yù)算計劃編排情況報告如下：第一部分第一部分2

2、018年財稅收入稅收入預(yù)計預(yù)計情況情況1、公共財政收入2018年，菊園新區(qū)計劃完成稅收24.15億元，同比增長5%；實現(xiàn)地方財政收入6.98億元，同比增長5%；區(qū)鎮(zhèn)財力結(jié)算補(bǔ)助收入2.11億元，2017年滾存結(jié)余1.05億元。2、其他財政資金收入2018年，菊園新區(qū)其他財政資金收入約2.95億元，主要為：（1）土地成本收益2.05億元（嘉唐路皇慶三隊）；（2）收支兩條線收入0.1億元；（3）各類上級補(bǔ)助收入0.8億元（代建項目為主）。3

3、、財政存量資金2017年底，菊園新區(qū)財政存量資金結(jié)余7.66億元。綜上，2018年度，菊園新區(qū)可用財政資金20.79億元。第二部分第二部分2018年財政預(yù)算支出情況算支出情況公共財政資金1293.691422.42125.63按照菊園新區(qū)辦公經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)核定。（三）（三）項目支出目支出（單位：萬元）位：萬元）1、新區(qū)管委會新區(qū)管委會項目支出2017年預(yù)算2018年預(yù)算幅度公共財政資金499.891028.41544.02其中：機(jī)關(guān)非編人

4、員39人（人均14萬元年），社區(qū)工作者13人（人均12萬元年）、輔警30人（人均11萬元年），三項合計總?cè)藬?shù)為82人，人員經(jīng)費由新區(qū)組織人事核定，辦公和裝備費用另行核定。2、黨政黨政辦項目支出2017年預(yù)算2018年預(yù)算幅度公共財政資金709.75705.776.02其中：機(jī)關(guān)事業(yè)物業(yè)維修125萬元、安保服務(wù)55萬元、政府采購（貨物類）144.14萬元、修志辦經(jīng)費28.34萬元，食堂后勤及管理經(jīng)費363.29萬元。3、組織組織科項目支出