科技項(xiàng)目執(zhí)行和經(jīng)費(fèi)管理使用情況

1、科技項(xiàng)目執(zhí)行和經(jīng)費(fèi)管理使用情況自查表項(xiàng)目編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng):項(xiàng)目承擔(dān)單位（蓋章）:所在市、縣(區(qū))（蓋章）:杭州市科學(xué)技杭州市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)2016年6月一、項(xiàng)目基本信息科技科技經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度運(yùn)行內(nèi)控制度運(yùn)行及法人及法人責(zé)任制任制落實(shí)情況情況□已建立內(nèi)控制度，具體為：□間接費(fèi)用管理規(guī)定□激勵(lì)支出管理規(guī)定□預(yù)算調(diào)整管理規(guī)定□法人責(zé)任制的規(guī)定□其他：□已建立內(nèi)控制度，但不夠健全□無(wú)內(nèi)控制度□經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)銷(xiāo)（三）合同執(zhí)行情況經(jīng)費(fèi)

2、經(jīng)費(fèi)使用按合使用按合同執(zhí)行情況行情況□經(jīng)費(fèi)支出與合同基本一致□存在未按合同執(zhí)行情況，表現(xiàn)為：預(yù)算調(diào)整情況整情況□預(yù)算調(diào)整符合相關(guān)規(guī)定□預(yù)算調(diào)整不符合規(guī)定，具體為：（四）經(jīng)費(fèi)使用情況賬務(wù)處賬務(wù)處理真實(shí)性□經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)發(fā)票、付款單、合同、檢測(cè)報(bào)告等附件齊全，購(gòu)置設(shè)備賬實(shí)相符，支出內(nèi)容和金額均真實(shí)□存在不真實(shí)情況，表現(xiàn)為：經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出的支出的相關(guān)性、合相關(guān)性、合規(guī)性□設(shè)備費(fèi)：實(shí)際購(gòu)入與預(yù)算是否一致，大額設(shè)備購(gòu)買(mǎi)應(yīng)提供合同；□材料費(fèi)：應(yīng)建立領(lǐng)用