油庫hse績效考核檢查表

1、集團公司EHS績效考核檢查表序號項目工作要求分值考核要求備注1領導與職責50作業(yè)區(qū)應成立HSE委員會，人員調整時應及時更新5未成立EHS委員會，該項不得分：未及時更新，扣2分。作業(yè)區(qū)應層層建立、落實全員崗位HSE職責10崗位未制訂HSE職責或內容與實際不符，每崗扣1分；崗位人員不清楚本崗位EHS職責，扣0.5分。作業(yè)區(qū)應確定本單位的關鍵裝置和要害部位聯(lián)系人；人員變動時應及時更新5未確定要害部位聯(lián)系人，該項不得分；未及時更新，扣2分。領導

2、干部應制訂個人安全行動計劃，錄入個人安全行動計劃網絡平臺，并按計劃實施5每人次未制訂個人行動計劃，并錄入網絡平臺，扣1分；未按計劃實施，每項扣0.5分。開展聯(lián)系點安全檢查，一次旬5每少一次扣1分。按規(guī)范開展行為安全觀察與溝通，并填寫溝通記錄，1次季5每少一人次扣1分。領導干部每半年向同級HSE委員會提交一次聯(lián)系點述職報告5每少1人次，扣1分。領導干部每年向同級HSE委員會提交HSE工作總結5每少1人次，扣1分。領導干部在作業(yè)區(qū)級會議、活

3、動、培訓中應帶頭開展或組織開展安全經驗分享5每少1人次，扣1分。2目標與指標50作業(yè)區(qū)年度工作報告中應包含下一年度HSE工作計劃5未制訂安全工作計劃，該項不得分。作業(yè)區(qū)應全員簽訂安全環(huán)保責任書15每缺少1個崗位，扣1分；不符合崗位實際，每崗扣0.5分。作業(yè)區(qū)應建立HSE績效考核制度，對所屬部門、單位HSE履職情況進行考核，考核內容應涵蓋下屬部門、單位的各項HSE工作，并按制度落實考核20未制定HSE績效考核制度或未實施考核，該項不得分。

4、3兩個因素辨識與風險評價50各單位應按上級要求下發(fā)工作安排，明確工作要求、組織機構及工作流程。5未及時下發(fā)通知，扣5分。確保全員參與，并填寫崗位調查表10每缺少1個崗位崗位調查表，扣1分。各單位應編制評價報告5無評價報告，扣分；作業(yè)區(qū)、各崗位應保留本級評價表25每缺少1個崗位風險評價表，扣5分；如有信息缺失、錯誤，每項扣0.5分。兩個因素辨識與評價結果應錄入HSE信息系統(tǒng)5未錄入信息系統(tǒng)，該項不得分；錄入不全，集團公司EHS績效考核檢查

5、表序號項目工作要求分值考核要求備注6現(xiàn)場管理200設備設施勞動保護完整，含防護罩、聯(lián)鎖、平臺、直梯、扶梯等勞動保護設施20每處不符合，扣1分防雷接地、防靜電接地、保護接地完整、狀良好、定期檢驗，并建立臺帳20未建立臺帳，扣5分；臺帳信息不全或錯誤，每處扣0.5分；每處不符合，扣1分設備設施安全附件完好、運行正常，并建立臺帳，包括安全閥、呼吸閥、阻火器、可燃氣體報警器等20未建立臺帳，每項扣2分；臺帳信息不全或錯誤，每處扣0.5分；每處不

6、符合，扣1分參數(shù)標識完好，無超限運行15每處不符合，扣1分計量儀表完好，定期檢驗，并建立臺帳15未建立臺帳，扣5分；臺帳信息不全或錯誤，每處扣0.5分；每處不符合，扣1分工藝設備設施無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象15每處不符合，扣1分設備設施無松、臟、滲、銹、缺現(xiàn)象10每處不符合，扣1分電力設施及線路應完好，無安全隱患15每處不符合，扣1分按規(guī)范設置標識標牌，并確保完好，包括警示標識、進站須知、站場平面圖、要害崗位承包牌、重點崗位風險提示牌、應急

7、指示、緊急切斷等10每處不符合，扣1分管道標識完整規(guī)范10每處不符合，扣1分員工勞保穿戴規(guī)范10每處不符合，扣1分勞動保護用品完好，并在有效期內（含三絕用品）10每處不符合，扣1分庫房管理規(guī)范，無安全隱患10每處不符合，扣1分物料定置擺放，無亂存亂放10每處不符合，扣1分現(xiàn)場整潔，無油污10每處不符合，扣1分7外來施工管理60外來人員進站施工，作業(yè)區(qū)應開具易燃易爆場所施工許可5未開具易燃易爆場所施工許可，該項不得分。外來人員進站施工，應

8、履行行進站登記5每人次未登記，扣1分。作業(yè)區(qū)應對外來施工人員進行入場教育5每缺少1人次，扣1分。外來施工應有施工方案、HSE作業(yè)計劃書，作業(yè)計劃書中的應急預案應與作業(yè)區(qū)應急聯(lián)動，方案與HSE計劃中的風險辨識應全面、準確，措施得到、有效10無方案或作業(yè)計劃書，該項不得分；內容缺失或不符合，每處扣2分。外來施工人員的應按要求穿戴勞保，并佩戴胸卡5每人次扣1分特種作業(yè)人員應持證上崗5每缺少1人次，扣1分。施工設備設施的應符合安全要求5每項不符