倉(cāng)庫(kù)收貨管理規(guī)定ppt課件

1、倉(cāng)庫(kù)收貨管理規(guī)定,1,倉(cāng)庫(kù)收貨管理規(guī)定,1.0門衛(wèi)工作1.1進(jìn)出廠區(qū)的車輛管理1.1.1所有進(jìn)、出廠區(qū)的車輛都必須接受值班門衛(wèi)保安員的登記和檢查（公司董事會(huì)成員與總經(jīng)理的車輛除外）；1.1.2所有進(jìn)入廠區(qū)的車輛都必須停放于指定位置，不允許車輛在廠區(qū)內(nèi)亂停亂放，否則，追究值班保安員責(zé)任；1.1.3詳細(xì)的門衛(wèi)要求指引參見(jiàn)有關(guān)門衛(wèi)規(guī)定；1.2入廠車輛的登記和停放指引1.2.1所有入廠洽談業(yè)務(wù)的小汽車，由值班門衛(wèi)電話與被訪者確認(rèn)后登

2、記放入廠內(nèi)，并指定停放于停車位置；1.2.2所有送貨的車輛需要值班門衛(wèi)首先甄別登記并聯(lián)絡(luò)不同的接待者： ——送繡花裁片者，與生產(chǎn)中心外協(xié)管理組工序外協(xié)主任聯(lián)系確認(rèn)； ——送訂單面料者，與生產(chǎn)中心材料倉(cāng)倉(cāng)管員聯(lián)系確認(rèn)； ——送訂單輔料者，與生產(chǎn)中心輔料倉(cāng)倉(cāng)管員或者倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理聯(lián)系確認(rèn)； ——送其它材料者，與倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理聯(lián)系確認(rèn)； ——若有不明者，直接與倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理或訂單企劃組物控員聯(lián)系確認(rèn)；1.2.3

3、經(jīng)過(guò)確認(rèn)后，值班門衛(wèi)應(yīng)當(dāng)指引送貨車輛停放于指定位置；1.3送貨車輛離開(kāi)廠區(qū)時(shí)，值班門衛(wèi)應(yīng)當(dāng)例行檢查，出廠車輛若有貨物，應(yīng)當(dāng)有儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理以上人員簽署的《放行單》方予以放行；,2,倉(cāng)庫(kù)收貨管理規(guī)定,2.0外發(fā)繡片的收貨2.1工序外協(xié)主任應(yīng)當(dāng)遵從訂單企劃組的安排，及時(shí)的通知外協(xié)加工戶按時(shí)送貨；2.2當(dāng)接到門衛(wèi)的通知，工序外協(xié)主任應(yīng)當(dāng)及時(shí)引導(dǎo)外協(xié)送貨員將繡片送至指定待檢位置；并通知品質(zhì)部工序外協(xié)檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)；2.3工序外協(xié)主任應(yīng)當(dāng)及時(shí)給

4、予此批送貨進(jìn)行簽收，以《暫收章》的形式對(duì)送貨進(jìn)行簽署；若品質(zhì)部工序外協(xié)檢驗(yàn)員能夠即刻判定出該批送貨的品質(zhì)、且能即刻清點(diǎn)出此批送貨的準(zhǔn)確數(shù)量，工序外協(xié)主任應(yīng)當(dāng)開(kāi)具《入庫(kù)單》正式簽收，《入庫(kù)單》需要品質(zhì)部工序外協(xié)檢驗(yàn)員的簽署確認(rèn)品質(zhì)；生產(chǎn)中心統(tǒng)計(jì)員與下道工序車間主任共同簽署確認(rèn)繡片數(shù)量；2.4若無(wú)法當(dāng)時(shí)對(duì)數(shù)量和品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，工序外協(xié)主任不能立即開(kāi)具《入庫(kù)單》，應(yīng)當(dāng)給送貨廠商明確的確認(rèn)期限，確認(rèn)期限最長(zhǎng)不超過(guò)7天；工序外協(xié)主任應(yīng)當(dāng)積極的跟進(jìn)

5、品質(zhì)部對(duì)該批送貨的最終品質(zhì)判定，并盡早確認(rèn)該批送貨的數(shù)量；確認(rèn)無(wú)誤后，給加工廠商開(kāi)具《入庫(kù)單》，《入庫(kù)單》需要品質(zhì)部工序外協(xié)檢驗(yàn)員的簽署確認(rèn)品質(zhì)；生產(chǎn)中心統(tǒng)計(jì)員與下道工序車間主任共同簽署確認(rèn)繡片數(shù)量；2.5工序外協(xié)主任應(yīng)當(dāng)就所有工序外發(fā)訂單的發(fā)料和收貨建立手工賬冊(cè)，并定期與訂單企劃組物控員、上道與下道工序車間負(fù)責(zé)人對(duì)賬；以及隨時(shí)接受財(cái)務(wù)人員、統(tǒng)計(jì)人員的盤查、征詢；,3,倉(cāng)庫(kù)收貨管理規(guī)定,3.0訂單面料的收貨3.1執(zhí)行采購(gòu)員確認(rèn)的訂單

6、面料的到貨日期應(yīng)當(dāng)及時(shí)知會(huì)訂單企劃組物控員與材料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員；材料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)提前準(zhǔn)備倉(cāng)位，做好接收材料的準(zhǔn)備；3.2 當(dāng)接到門衛(wèi)的通知，材料倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)及時(shí)指引供應(yīng)商送貨員將面料送至指定待檢位置；并通知品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)；3.3材料倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)對(duì)照供應(yīng)商送貨員出示的我司《采購(gòu)訂單》與《送貨單》、實(shí)物是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后應(yīng)及時(shí)給予此批面料進(jìn)行簽收，以《暫收章》的形式對(duì)其《送貨單》進(jìn)行簽署；若品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)員能夠即刻判定出該批面

7、料的品質(zhì)、且能即刻確認(rèn)此批面料的準(zhǔn)確數(shù)量，材料倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)開(kāi)具《入庫(kù)單》正式簽收，《入庫(kù)單》需要品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)員的簽署確認(rèn)品質(zhì)；倉(cāng)管員核對(duì)送貨數(shù)量與《入庫(kù)單》、《采購(gòu)訂單》一致后簽署至供應(yīng)商送貨員；（注：送貨數(shù)量不能大于《采購(gòu)訂單》；少于《采購(gòu)訂單》時(shí)，需要與訂單企劃組物控員確認(rèn)）3.4若無(wú)法當(dāng)時(shí)對(duì)數(shù)量和品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，材料倉(cāng)管員不能立即開(kāi)具《入庫(kù)單》，應(yīng)當(dāng)給送貨廠商明確的確認(rèn)期限，確認(rèn)期限最長(zhǎng)不超過(guò)7天；材料倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)積極的跟進(jìn)品質(zhì)部對(duì)

8、該批面料的最終品質(zhì)判定，并盡早確認(rèn)該批送貨的數(shù)量是否短碼；確認(rèn)無(wú)誤后，給加工廠商開(kāi)具《入庫(kù)單》，《入庫(kù)單》需要品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)員的簽署確認(rèn)品質(zhì)；倉(cāng)管員核對(duì)送貨數(shù)量與《入庫(kù)單》、《采購(gòu)訂單》一致后簽署至供應(yīng)商送貨員； 3.5材料倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)就所有的送貨及時(shí)入賬，并定期與訂單企劃組物控員對(duì)賬；以及隨時(shí)接受財(cái)務(wù)人員、統(tǒng)計(jì)人員的盤查、征詢；3.6訂單面料的退貨程序參見(jiàn)《品質(zhì)作業(yè)程序》；,4,倉(cāng)庫(kù)收貨管理規(guī)定,4.0訂單輔料、安全庫(kù)存輔料、包裝材

9、料的收貨4.1執(zhí)行采購(gòu)員確認(rèn)的訂單輔料的到貨日期應(yīng)當(dāng)及時(shí)知會(huì)訂單企劃組物控員與材料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員；材料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)提前準(zhǔn)備倉(cāng)位，做好接收材料的準(zhǔn)備；4.2 當(dāng)接到門衛(wèi)的通知，材料倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)及時(shí)指引供應(yīng)商送貨員將輔料送至指定待檢位置；并通知品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)；需要直接送至車間的被服填充料等輔料必須再次與訂單企劃組物控員確認(rèn)，并與車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)；4.3材料倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)對(duì)照供應(yīng)商送貨員出示的我司《采購(gòu)訂單》與《送貨單》、實(shí)物是否一

10、致，確認(rèn)無(wú)誤后應(yīng)及時(shí)給予此批物料進(jìn)行簽收，以《暫收章》的形式對(duì)其《送貨單》進(jìn)行簽署；若品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)員能夠即刻判定出該批物料的品質(zhì)、且能即刻確認(rèn)此批物料的準(zhǔn)確數(shù)量，材料倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)開(kāi)具《入庫(kù)單》正式簽收，《入庫(kù)單》需要品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)員的簽署確認(rèn)品質(zhì)；倉(cāng)管員核對(duì)送貨數(shù)量與《入庫(kù)單》、《采購(gòu)訂單》一致后簽署至供應(yīng)商送貨員；（注：送貨數(shù)量不能大于《采購(gòu)訂單》；少于《采購(gòu)訂單》時(shí)，需要與訂單企劃組物控員確認(rèn)）4.4若無(wú)法當(dāng)時(shí)對(duì)數(shù)量和品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)

11、，材料倉(cāng)管員不能立即開(kāi)具《入庫(kù)單》，應(yīng)當(dāng)給送貨廠商明確的確認(rèn)期限，確認(rèn)期限最長(zhǎng)不超過(guò)7天；材料倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)積極的跟進(jìn)品質(zhì)部對(duì)該批物料的最終品質(zhì)判定，并盡早確認(rèn)該批送貨的數(shù)量是否無(wú)誤；確認(rèn)無(wú)誤后，給加工廠商開(kāi)具《入庫(kù)單》，《入庫(kù)單》需要品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)員的簽署確認(rèn)品質(zhì)；倉(cāng)管員核對(duì)送貨數(shù)量與《入庫(kù)單》、《采購(gòu)訂單》一致后簽署至供應(yīng)商送貨員； 4.5材料倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)就所有的送貨及時(shí)入賬，并定期與訂單企劃組物控員對(duì)賬；以及隨時(shí)接受財(cái)務(wù)人員、統(tǒng)計(jì)人員

12、的盤查、征詢；4.6物料的退貨程序參見(jiàn)《品質(zhì)作業(yè)程序》；,5,倉(cāng)庫(kù)收貨管理規(guī)定,5.0外購(gòu)成品、外發(fā)成品的收貨5.1執(zhí)行采購(gòu)員或成品外協(xié)主任確認(rèn)的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)成品的到貨日期應(yīng)當(dāng)提前兩日知會(huì)訂單企劃組物控員與成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員；成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)提前準(zhǔn)備倉(cāng)位，做好收貨的準(zhǔn)備；5.2 當(dāng)接到門衛(wèi)的通知，成品倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)及時(shí)指引供應(yīng)商送貨員將成品送至指定待檢位置；并通知品質(zhì)部成品檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)；需要直接送至車間換包裝的成品必須再次與訂單企劃組物控

13、員確認(rèn)，并與車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)；5.3成品倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)對(duì)照供應(yīng)商送貨員出示的我司《采購(gòu)訂單》或《外協(xié)加工合同》與《送貨單》、實(shí)物是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后應(yīng)及時(shí)給予此批物料進(jìn)行簽收，以《暫收章》的形式對(duì)其《送貨單》進(jìn)行簽署；若品質(zhì)部檢驗(yàn)員能夠即刻判定出該批成品的品質(zhì)、且能即刻確認(rèn)此批成品的準(zhǔn)確數(shù)量，成品倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)開(kāi)具《入庫(kù)單》正式簽收，《入庫(kù)單》需要品質(zhì)部成品檢驗(yàn)員的簽署確認(rèn)品質(zhì)；倉(cāng)管員核對(duì)送貨數(shù)量與《入庫(kù)單》、《采購(gòu)訂單》（或《外協(xié)加工合同

14、》）一致后簽署至供應(yīng)商送貨員；（注：送貨數(shù)量不能大于《采購(gòu)訂單》；少于《采購(gòu)訂單》時(shí)，需要與訂單企劃組物控員確認(rèn)）5.4若無(wú)法當(dāng)時(shí)對(duì)數(shù)量和品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，成品倉(cāng)管員不能立即開(kāi)具《入庫(kù)單》，應(yīng)當(dāng)給送貨廠商明確的確認(rèn)期限，確認(rèn)期限最長(zhǎng)不超過(guò)7天；成品倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)積極的跟進(jìn)品質(zhì)部對(duì)該批成品的最終品質(zhì)判定，并盡早確認(rèn)該批送貨的數(shù)量是否無(wú)誤；確認(rèn)無(wú)誤后，給加工廠商開(kāi)具《入庫(kù)單》，《入庫(kù)單》需要品質(zhì)部成品檢驗(yàn)員的簽署確認(rèn)品質(zhì)；倉(cāng)管員核對(duì)送貨數(shù)量與《入

15、庫(kù)單》、《采購(gòu)訂單》一致后簽署至供應(yīng)商送貨員； 5.5成品倉(cāng)管員應(yīng)當(dāng)就所有的送貨及時(shí)入賬，并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)人員、統(tǒng)計(jì)人員的盤查、征詢；5.6外購(gòu)品與外發(fā)成品的退貨程序參見(jiàn)《品質(zhì)作業(yè)程序》；,6,倉(cāng)庫(kù)收貨管理規(guī)定,6.0非訂單物品的收貨6.1印刷品的收貨由設(shè)計(jì)部提供簽樣于品控部來(lái)料檢驗(yàn)員或倉(cāng)庫(kù)責(zé)任倉(cāng)管員；如由責(zé)任倉(cāng)管員驗(yàn)貨，倉(cāng)庫(kù)責(zé)任倉(cāng)管員憑采購(gòu)訂單并對(duì)照簽樣收貨。倉(cāng)管員在收貨時(shí)有任何疑問(wèn)須隨時(shí)征詢?cè)O(shè)計(jì)部相關(guān)人員；責(zé)任倉(cāng)管員在核對(duì)簽樣后

16、，在《入庫(kù)單》簽收時(shí)，需同時(shí)在“品質(zhì)確認(rèn)”一欄中簽名確認(rèn)；印刷品的退貨或待定須及時(shí)知會(huì)執(zhí)行采購(gòu)與設(shè)計(jì)部相關(guān)人員處理；6.2道具的收貨由責(zé)任倉(cāng)管員知會(huì)下單部門驗(yàn)收，由下單部門人員在“品質(zhì)確認(rèn)”一欄中簽名確認(rèn)；責(zé)任倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量與采購(gòu)單一致后簽署收貨；下單部門人員需要明確告知責(zé)任倉(cāng)管員該批道具的發(fā)貨日期；道具的退貨或者待定由下單部門人員協(xié)調(diào)處理；6.3公司常規(guī)備貨的家俱類物品，由工程部門驗(yàn)收并在“品質(zhì)確認(rèn)”一欄中簽名確認(rèn)；責(zé)任倉(cāng)管員核對(duì)

17、數(shù)量與采購(gòu)單一致后簽署收貨；直接由供應(yīng)商配貨發(fā)送的家俱類物品，由工程部門人員與物流人員共同在供應(yīng)商處驗(yàn)收并確認(rèn)發(fā)貨日期和數(shù)量；家俱類的退貨由工程部門人員協(xié)調(diào)處理；6.4低值易耗品的收貨，由責(zé)任倉(cāng)管通知請(qǐng)購(gòu)部門人員在倉(cāng)庫(kù)待檢處驗(yàn)收并在“品質(zhì)確認(rèn)”一欄中簽名確認(rèn)；責(zé)任倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量與采購(gòu)單一致后簽署收貨；收貨后通知請(qǐng)購(gòu)部門盡快領(lǐng)用；低值易耗品的退貨由執(zhí)行采購(gòu)員協(xié)調(diào)處理；,7,倉(cāng)庫(kù)收貨管理規(guī)定,7.0財(cái)務(wù)部相關(guān)職能職責(zé) 所有供

18、應(yīng)商及加工廠商的對(duì)賬工作必須嚴(yán)格審查其付款資料，包括以下內(nèi)容： ——供應(yīng)商清晰的對(duì)賬單、確認(rèn)有效的訂單合同、送貨單原件、我司收貨單（或入庫(kù)單）（備注：我司收貨單必須品質(zhì)和倉(cāng)庫(kù)同時(shí)簽名有效）； ——只有已經(jīng)全部送貨完畢的月結(jié)訂單才能按流程結(jié)算，分批未送貨完成的部分，需要全部訂單完成后才予以結(jié)算支付； ——所有的品質(zhì)與延期事故責(zé)任需要全部解決后才能進(jìn)行結(jié)算程序； ——所有供應(yīng)商提供的資料問(wèn)題及其他付款資料疑義

19、，相關(guān)付款程序延至次月進(jìn)行。,8,其他幾點(diǎn)對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)的要求,一、重申物料管理四個(gè)原則： 1、請(qǐng)購(gòu)權(quán)限集中于訂單企劃組物控員；其他任何崗位的請(qǐng)購(gòu)權(quán)限取消； 2、全部材料必須入庫(kù)，直接進(jìn)車間的輔料也應(yīng)當(dāng)由倉(cāng)庫(kù)收貨后調(diào)度； 3、權(quán)責(zé)需要厘清：a.誰(shuí)入庫(kù)誰(shuí)出庫(kù)；b.誰(shuí)出入庫(kù)誰(shuí)做電腦賬； 4、入賬要及時(shí)：入庫(kù)2H內(nèi)要做好賬；出庫(kù)時(shí)就先把賬做好；二、關(guān)于產(chǎn)成品：1、賬套流轉(zhuǎn)合理（張?jiān)葡甲鲑~、王曄