r-qa-08-008供應(yīng)商品質(zhì)管理與制程能力系統(tǒng)（電子檔）

1、馬鞍山綠德電子科技有限公司MaanshanMaanshanLidmLidmElectronicsElectronicsTechnologyTechnologyCo.Co.LtdLtd供應(yīng)商品質(zhì)管理與制程能力系統(tǒng)供應(yīng)商名稱(chēng)：稽核日期：稽核日期：被稽核人員：稽核人員：稽核人員：蔡孟璋、馬瑩、郭暢ItemSectionTargetSceActualSceResult1品質(zhì)體系（11項(xiàng)）00#DIV0!2文件記錄控制（12項(xiàng)）00#DIV0!3

2、合同審查與客戶(hù)服務(wù)（17項(xiàng)）00#DIV0!4新產(chǎn)品轉(zhuǎn)移與工程變更（9項(xiàng)）00#DIV0!5供應(yīng)商管理（17項(xiàng)）00#DIV0!6材料部份（13項(xiàng)）00#DIV0!7制程部份（25項(xiàng)）00#DIV0!8儀器及設(shè)備（11項(xiàng)）00#DIV0!9成品部份（12項(xiàng)）00#DIV0!10庫(kù)存管理（4項(xiàng)）00#DIV0!11客戶(hù)抱怨（6項(xiàng)）00#DIV0!Result(共137項(xiàng))00#DIV0!級(jí)別A說(shuō)明事項(xiàng)：一﹑供應(yīng)商評(píng)等優(yōu)劣如下﹕A級(jí)﹑901

3、00%品質(zhì)系統(tǒng)及制程能力優(yōu)秀B級(jí)﹑7090%品質(zhì)系統(tǒng)及制程能力合格C級(jí)﹑6070%品質(zhì)系統(tǒng)及制程能力有條件接受D級(jí)﹑60%品質(zhì)系統(tǒng)及制程能力不合格二﹑得分之判定情況﹕A﹑有制定有效程序且執(zhí)行者得1分﹔B﹑有制定有效程序或未制定有效程序且未執(zhí)行者得0分﹔C﹑未制定有效程序且有執(zhí)行者得0分﹔D﹑因產(chǎn)品別而無(wú)法或不必執(zhí)行者為NA并不計(jì)入總分。E、符合A項(xiàng)，在評(píng)分欄內(nèi)Keyin“1“符合B、C項(xiàng)，在評(píng)分欄內(nèi)Keyin“0“符合D項(xiàng)，在評(píng)分欄內(nèi)K

4、eyin“NA“三﹑每一條checkitem都必須從P(Procedure文件)I(Implementation實(shí)施)R(Recd記錄)E(Effictiveness有效性)四個(gè)角度去評(píng)分。CHECKLIST得分YES=1NO=0GD確認(rèn)YES=1NO=02合同評(píng)審是否能保證客戶(hù)的需求被理解并得到有效貫徹執(zhí)行3合同評(píng)審是否能保證與客戶(hù)合約中矛盾的部分已經(jīng)被解決4合同評(píng)審是否能保證有足夠能力滿(mǎn)足客戶(hù)合約中的要求5當(dāng)合同的內(nèi)容（產(chǎn)品要求，交

5、期，數(shù)量…）變更時(shí)是否有相應(yīng)的溝通并確保能滿(mǎn)足變更的要求？6合同變更的信息是否傳達(dá)到相關(guān)的部門(mén)（生產(chǎn)﹑品保﹑工程…）7是否定義客戶(hù)服務(wù)的程序？8是否定義客戶(hù)滿(mǎn)意度的獲取方法和衡量方法（量化）（至少每年一次）？9是否針對(duì)客戶(hù)不滿(mǎn)意采取糾正預(yù)防措施并得到客戶(hù)認(rèn)可？10是否用數(shù)據(jù)分析的方法比較不同客戶(hù)滿(mǎn)意度的差異，找出原因并改善？11是否用數(shù)據(jù)分析的方法比較同一客戶(hù)滿(mǎn)意度的變化趨勢(shì)，是否針對(duì)滿(mǎn)意度下降找出原因并改善？12客戶(hù)抱怨是否有一作業(yè)程

6、序并合乎客戶(hù)之需求(包含客戶(hù)需求報(bào)告及時(shí)效)13是否確保及追蹤所提供給客戶(hù)之矯正預(yù)防措施是有效的14是否有系統(tǒng)去避免或?qū)彶檫^(guò)去問(wèn)題再度發(fā)生15是否定期收集分析及響應(yīng)客戶(hù)的不良訊息(客戶(hù)檢驗(yàn)不良率，客戶(hù)在線(xiàn)不良率等)作為品質(zhì)持續(xù)改善之參考16客戶(hù)退回品的處理程序如何是否規(guī)范并被有效執(zhí)行17提供的矯正預(yù)防措施是否符合“SMART“原則四、新產(chǎn)品轉(zhuǎn)移及工程變更1是否有程序文件定義新產(chǎn)品轉(zhuǎn)移并確實(shí)執(zhí)行？2新產(chǎn)品在量產(chǎn)前是否有執(zhí)行Sample&P