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1、最終用戶操作手冊最終用戶操作手冊MM04MM04流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAPSAP實施專案實施專案版本：版本：1.01.0文件名稱：um_mm04_ga_gr.doc文件名Page1of4文件準(zhǔn)備:ameli日期：1005199:44下午第四章第四章MM04_MM04_總務(wù)采購收貨流程總務(wù)采購收貨流程1.1.流程說明流程說明針對總務(wù)采購訂單生成后，供應(yīng)商進行送貨，總務(wù)部通知請購部門和相關(guān)技術(shù)部門進行共同驗收，如

2、發(fā)現(xiàn)貨物有品質(zhì)問題，通知供應(yīng)商換貨，如發(fā)現(xiàn)缺貨，通知供應(yīng)商補貨，等到貨物無數(shù)量、品質(zhì)差異以后，由總務(wù)人員在系統(tǒng)中執(zhí)行收貨動作。本流程涉及一種情形：采購訂單的收貨。注意事項：1.總務(wù)采購匯同請購部門、技術(shù)部門對采購訂單物料的數(shù)量、質(zhì)量進行共同驗收，如驗收合格，由請購部門的驗收人在請采購驗收單上簽字確認(rèn)。2.當(dāng)針對固定資產(chǎn)采購訂單的收貨后，由固定資產(chǎn)管理人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，記錄固定資產(chǎn)編號、使用部門，由各部門固定資產(chǎn)管理員給固定

3、資產(chǎn)加貼標(biāo)簽。3.針對總務(wù)類采購訂單收貨，所用的移動類型是101，沖銷用移動類型102。2.2.流程圖流程圖MM04、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、Yes、、、、、、A、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、YesAB、、、、、、、、、、NoNoB12、、、、、、、、、、、、、最終用戶操作手冊最終用戶操作手冊MM04MM04流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAPSAP實施專案

4、實施專案版本：版本：1.01.0文件名稱：um_mm04_ga_gr.doc文件名Page3of4文件準(zhǔn)備:ameli日期：1005199:44下午3.3.3.3.系統(tǒng)屏幕及欄位解釋系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位名稱欄位說明欄位說明資料范例資料范例憑證日期此欄位為必輸項，系統(tǒng)自動產(chǎn)生收貨的當(dāng)天日期20010305記帳日期此欄位為必輸項，系統(tǒng)自動產(chǎn)生收貨的當(dāng)天日期20010305移動類型此欄位為必輸項，總務(wù)類采購訂單收貨的貨物移動類型10