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1、最終用戶操作手冊最終用戶操作手冊MM05MM05流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAPSAP實施專案實施專案版本：版本：1.01.0文件名稱：um_mm05_ga_invoiceverification.doc文件名Page1of1文件準備:ameli日期：1005199:43下午第五章第五章MM05_MM05_總務發(fā)票校驗流程總務發(fā)票校驗流程1.1.流程說明流程說明由總務采購收貨完成后，收到供應商發(fā)票，總務填寫付款證明

2、憑單，經(jīng)相關主管簽字確認后將發(fā)票轉交財務，由財務部做發(fā)票校驗，系統(tǒng)自動檢驗采購訂單、收貨單、發(fā)票的數(shù)量、金額是否三單相符，如三單不相符，系統(tǒng)自動凍結發(fā)票付款，并進行凍結原因確認，由財務決定是否要退采購處理本流程涉及一種情形：發(fā)票校驗。注意事項：1.供應商應在發(fā)票上注名采購訂單的號碼。2.輸入的發(fā)票金額，應是發(fā)票的總金額，包含稅額，但固定資產(chǎn)的稅額為0。3.總務采購在將發(fā)票交到財務之前，事先依據(jù)系統(tǒng)中的對帳單進行檢查。2.2.流程圖流程圖

3、MM05、、、、、、、、、、、、、、MM04、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、YesNo、、、、TC、MRHR、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、11、、、、No、、、、、、、、、Yes、、、、、、、、、、、、、、、、、、NoYes、、、、、最終用戶操作手冊最終用戶操作手冊MM05MM05流程流程上海震

4、旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAPSAP實施專案實施專案版本：版本：1.01.0文件名稱：um_mm05_ga_invoiceverification.doc文件名Page1of1文件準備:ameli日期：1005199:43下午第五章第五章MM05_MM05_總務發(fā)票校驗流程總務發(fā)票校驗流程1.1.流程說明流程說明由總務采購收貨完成后，收到供應商發(fā)票，總務填寫付款證明憑單，經(jīng)相關主管簽字確認后將發(fā)票轉交財務，由財務部做發(fā)票校驗，

5、系統(tǒng)自動檢驗采購訂單、收貨單、發(fā)票的數(shù)量、金額是否三單相符，如三單不相符，系統(tǒng)自動凍結發(fā)票付款，并進行凍結原因確認，由財務決定是否要退采購處理本流程涉及一種情形：發(fā)票校驗。注意事項：1.供應商應在發(fā)票上注名采購訂單的號碼。2.輸入的發(fā)票金額，應是發(fā)票的總金額，包含稅額，但固定資產(chǎn)的稅額為0。3.總務采購在將發(fā)票交到財務之前，事先依據(jù)系統(tǒng)中的對帳單進行檢查。2.2.流程圖流程圖MM05、、、、、、、、、、、、、、MM04、、、、、、、、、

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