2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、最終用戶操作手冊最終用戶操作手冊MM05MM05流程流程上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAPSAP實(shí)施專案實(shí)施專案版本:版本:1.01.0文件名稱:um_mm05_ga_invoiceverification.doc文件名Page1of1文件準(zhǔn)備:ameli日期:1005199:43下午第五章第五章MM05_MM05_總務(wù)發(fā)票校驗(yàn)流程總務(wù)發(fā)票校驗(yàn)流程1.1.流程說明流程說明由總務(wù)采購收貨完成后,收到供應(yīng)商發(fā)票,總務(wù)填寫付款證明

2、憑單,經(jīng)相關(guān)主管簽字確認(rèn)后將發(fā)票轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)部做發(fā)票校驗(yàn),系統(tǒng)自動(dòng)檢驗(yàn)采購訂單、收貨單、發(fā)票的數(shù)量、金額是否三單相符,如三單不相符,系統(tǒng)自動(dòng)凍結(jié)發(fā)票付款,并進(jìn)行凍結(jié)原因確認(rèn),由財(cái)務(wù)決定是否要退采購處理本流程涉及一種情形:發(fā)票校驗(yàn)。注意事項(xiàng):1.供應(yīng)商應(yīng)在發(fā)票上注名采購訂單的號(hào)碼。2.輸入的發(fā)票金額,應(yīng)是發(fā)票的總金額,包含稅額,但固定資產(chǎn)的稅額為0。3.總務(wù)采購在將發(fā)票交到財(cái)務(wù)之前,事先依據(jù)系統(tǒng)中的對帳單進(jìn)行檢查。2.2.流程圖流程圖

3、MM05、、、、、、、、、、、、、、MM04、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、YesNo、、、、TC、MRHR、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、11、、、、No、、、、、、、、、Yes、、、、、、、、、、、、、、、、、、NoYes、、、、、最終用戶操作手冊最終用戶操作手冊MM05MM05流程流程上海震

4、旦家具有限公司上海震旦家具有限公司SAPSAP實(shí)施專案實(shí)施專案版本:版本:1.01.0文件名稱:um_mm05_ga_invoiceverification.doc文件名Page1of1文件準(zhǔn)備:ameli日期:1005199:43下午第五章第五章MM05_MM05_總務(wù)發(fā)票校驗(yàn)流程總務(wù)發(fā)票校驗(yàn)流程1.1.流程說明流程說明由總務(wù)采購收貨完成后,收到供應(yīng)商發(fā)票,總務(wù)填寫付款證明憑單,經(jīng)相關(guān)主管簽字確認(rèn)后將發(fā)票轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)部做發(fā)票校驗(yàn),

5、系統(tǒng)自動(dòng)檢驗(yàn)采購訂單、收貨單、發(fā)票的數(shù)量、金額是否三單相符,如三單不相符,系統(tǒng)自動(dòng)凍結(jié)發(fā)票付款,并進(jìn)行凍結(jié)原因確認(rèn),由財(cái)務(wù)決定是否要退采購處理本流程涉及一種情形:發(fā)票校驗(yàn)。注意事項(xiàng):1.供應(yīng)商應(yīng)在發(fā)票上注名采購訂單的號(hào)碼。2.輸入的發(fā)票金額,應(yīng)是發(fā)票的總金額,包含稅額,但固定資產(chǎn)的稅額為0。3.總務(wù)采購在將發(fā)票交到財(cái)務(wù)之前,事先依據(jù)系統(tǒng)中的對帳單進(jìn)行檢查。2.2.流程圖流程圖MM05、、、、、、、、、、、、、、MM04、、、、、、、、、

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