各公司物資需求、采購及報銷規(guī)定說明

1、各公司物品需求及采購報銷權限業(yè)務項目費用包干辦公用品（一）各部門應按經審批的《物品需求預算表》內容，根據(jù)月（季）正常需求向管理公司采購員報送需求計劃（OA辦公系統(tǒng)使用后應在OA上走流程），管理公司采購員審核后物品后應在本部門建立簡易流水賬，記錄物品內部的使用情況，嚴禁未以許可超定額領預算內物品需求領用（一）售后車間機修、鈑金等工序使用的機物料輔料由車間負責人按季提出物料需求，車具體業(yè)務內容處理描述采購部門費用包干辦公用品由各公司行政部負

2、責制表發(fā)放至各部門，發(fā)放表由各公司行政部每季初按各部門實有人數(shù)及應享受的標準作表，由店總審核后，報管理公司監(jiān)事審批。各部自行采購門應指定專人管理費用，建立簡易流水賬記錄使用情況。編制采購計劃表經公司監(jiān)事審批后，采購入庫。各部門領用物品時應指定專人到管理公管理公司采司倉庫領取，在出庫單上簽字，并在費用預算核銷登記本上進行核銷登記。各部門領取購取物品。（二）對于有季度或年度物品預算不足及增加預算項目的情況，年中有一次調整機會，管理公司采各部

3、門物品預算及項目要增加的，應將申請報告（應說明費用不足及項目增加情況及原因）經各店總經理簽屬意見后，報管理公司監(jiān)事審批后增加。購售后車間、清潔、洗車人員勞保用品，統(tǒng)一由各公司行政部編制發(fā)放表（表樣見附管理公司采件），行政部負責到管理公司倉庫領取，由各班組人員到各行政部簽名領取，領取表簽字領完后送管理公司庫管員，作為費用報銷的憑據(jù)。購報配件倉庫主管，由各公司配件庫主管編制采購計劃表，經售后經理審核，報店總經理各公司物品需求及采購報銷權限（