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文檔簡介
1、1和和駿駿公公司司監(jiān)監(jiān)察察審審計計中中心心職職能能職職責責圖圖主要職能職責:主要職能職責:1、負責對項目開發(fā)全過程成本、質量、進度管理進行審計監(jiān)督及評價。2、參與重大合同的匯審,并對合同履行情況進行審計評價。3、負責企業(yè)內(nèi)部招投標程序監(jiān)督。4、負責對企業(yè)經(jīng)營風險、管理風險控制實施審計評價。5、負責對企業(yè)內(nèi)控制度的建立、健全、執(zhí)行情況進行審計評價。6、負責對企業(yè)信息庫建設進行審計評價。7、負責企業(yè)重點工作督察。8、負責處理來信、來訪、舉報
2、,對員工違紀違規(guī)情況調查處理。主要職能職責:主要職能職責:1、負責對企業(yè)經(jīng)營管理內(nèi)控制度的建立、健全、執(zhí)行情況進行審計評價。2、負責對企業(yè)經(jīng)營管理風險控制進行審計評價。3、負責對內(nèi)部管理權限執(zhí)行情況進行審計評價。4、負責對企業(yè)經(jīng)營管理效能實施審計評價。5、負責對企業(yè)資產(chǎn)運營狀況進行審計監(jiān)督及評價。6、參與企業(yè)重大合同的匯審,并對合同履行情況進行審計評價7、負責根據(jù)企業(yè)運行情況實施各類專項審計及調查。8、資產(chǎn)處置過程的參與、監(jiān)督。9、負責
3、銷售中心提成的審核。10、負責接待來信、來訪、舉報和員工違規(guī)違紀問題的調查,并提出監(jiān)察報告及處理意見。主要職能職責:主要職能職責:1、負責對企業(yè)投資方面內(nèi)控制度的建立、健全、執(zhí)行情況進行審計評價。2、負責對項目開發(fā)全過程成本、質量、進度管理進行審計監(jiān)督及評價。3、參與企業(yè)重大合同的匯審,并對合同履行情況進行審計評價。4、參與企業(yè)內(nèi)部招投標監(jiān)督工作,定期做出總結評價及獎懲建議,對違紀違規(guī)情況提出處罰意見。5、負責工程結算外審聯(lián)系相關事宜。
4、6、負責對企業(yè)成本信息庫、材料信息庫、企業(yè)供應商信息庫建設、使用、維護進行審計評價。7、負責對設計變更、簽證、工程量核定、材料認價、材料使用符合性、材料結算、工程結算情況進行審計評價。8、負責處理工程造價、投資控制、招投標方面的來信、舉報的調查,并提出監(jiān)察審計報告和處理意見。監(jiān)察審計中心經(jīng)營審計部投資審計部1和和駿駿公公司司監(jiān)監(jiān)察察審審計計中中心心職職能能職職責責圖圖主要職能職責:主要職能職責:1、負責對項目開發(fā)全過程成本、質量、進度管
5、理進行審計監(jiān)督及評價。2、參與重大合同的匯審,并對合同履行情況進行審計評價。3、負責企業(yè)內(nèi)部招投標程序監(jiān)督。4、負責對企業(yè)經(jīng)營風險、管理風險控制實施審計評價。5、負責對企業(yè)內(nèi)控制度的建立、健全、執(zhí)行情況進行審計評價。6、負責對企業(yè)信息庫建設進行審計評價。7、負責企業(yè)重點工作督察。8、負責處理來信、來訪、舉報,對員工違紀違規(guī)情況調查處理。主要職能職責:主要職能職責:1、負責對企業(yè)經(jīng)營管理內(nèi)控制度的建立、健全、執(zhí)行情況進行審計評價。2、負責
6、對企業(yè)經(jīng)營管理風險控制進行審計評價。3、負責對內(nèi)部管理權限執(zhí)行情況進行審計評價。4、負責對企業(yè)經(jīng)營管理效能實施審計評價。5、負責對企業(yè)資產(chǎn)運營狀況進行審計監(jiān)督及評價。6、參與企業(yè)重大合同的匯審,并對合同履行情況進行審計評價7、負責根據(jù)企業(yè)運行情況實施各類專項審計及調查。8、資產(chǎn)處置過程的參與、監(jiān)督。9、負責銷售中心提成的審核。10、負責接待來信、來訪、舉報和員工違規(guī)違紀問題的調查,并提出監(jiān)察報告及處理意見。主要職能職責:主要職能職責:1
7、、負責對企業(yè)投資方面內(nèi)控制度的建立、健全、執(zhí)行情況進行審計評價。2、負責對項目開發(fā)全過程成本、質量、進度管理進行審計監(jiān)督及評價。3、參與企業(yè)重大合同的匯審,并對合同履行情況進行審計評價。4、參與企業(yè)內(nèi)部招投標監(jiān)督工作,定期做出總結評價及獎懲建議,對違紀違規(guī)情況提出處罰意見。5、負責工程結算外審聯(lián)系相關事宜。6、負責對企業(yè)成本信息庫、材料信息庫、企業(yè)供應商信息庫建設、使用、維護進行審計評價。7、負責對設計變更、簽證、工程量核定、材料認價、
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