工程與運(yùn)營(yíng)管理審批權(quán)限表

1、第1頁(yè)（共1頁(yè)）－保密－埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用審批權(quán)限表編號(hào)：業(yè)務(wù)模塊：工程與運(yùn)營(yíng)管理流程編號(hào)流程名編號(hào)表單名稱審批內(nèi)容資產(chǎn)管理經(jīng)理工程管理經(jīng)理配電設(shè)備經(jīng)理配網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)理配電運(yùn)營(yíng)部主任主管副總預(yù)算管理委員會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)董事會(huì)審批順序6a.2.4.1年度計(jì)劃起草1年度計(jì)劃編制格式(檢修部分)計(jì)劃內(nèi)容的完整性計(jì)劃內(nèi)容的完整性計(jì)劃內(nèi)容的完整性計(jì)劃內(nèi)容的完整性6a.3.2.1項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃制定2物料需求計(jì)劃項(xiàng)目

2、物料采購(gòu)清冊(cè)（包括名稱、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間等）預(yù)算低于xx萬(wàn)元預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算超過(guò)xx萬(wàn)元超過(guò)預(yù)算xx萬(wàn)元3工程進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃計(jì)劃時(shí)限內(nèi)超過(guò)計(jì)劃時(shí)限4月度用款計(jì)劃全年按月分的用款計(jì)劃預(yù)算范圍內(nèi)超過(guò)預(yù)算xx萬(wàn)元6a.3.2.2工程預(yù)算審批5預(yù)算使用動(dòng)態(tài)報(bào)告表項(xiàng)目按月度預(yù)算使用情況與計(jì)劃的比較預(yù)算范圍內(nèi)超過(guò)預(yù)算xx萬(wàn)元超過(guò)預(yù)算xx萬(wàn)元6a.3.6.1項(xiàng)目變更管理流程6項(xiàng)目變更申請(qǐng)表項(xiàng)目變更原因及理由、項(xiàng)目變更方案、項(xiàng)目

3、變更對(duì)工程質(zhì)量影響及其技術(shù)的先進(jìn)性、項(xiàng)目變更對(duì)工程概算影響、項(xiàng)目變更對(duì)進(jìn)度計(jì)劃影響變更控制在預(yù)算范圍內(nèi)超過(guò)預(yù)算xx萬(wàn)元6a.3.8.1項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程7工程竣工報(bào)告工程驗(yàn)收情況，移交資料清單移交資料完整性6a.3.8.2新設(shè)備投運(yùn)管理流程8設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備的物理和線路位置，設(shè)備類別和代碼，設(shè)備反應(yīng)狀態(tài)，設(shè)備出廠和竣工時(shí)的技術(shù)參數(shù)價(jià)值不大于xx萬(wàn)元價(jià)值大于xx萬(wàn)元7a.2.2.1停電計(jì)劃制定9蘇州供電公司20xx年x月調(diào)度配電設(shè)備停電計(jì)劃表停

4、電線路、項(xiàng)目名稱、工作內(nèi)容在可靠性指標(biāo)內(nèi)在可靠性指標(biāo)內(nèi)超過(guò)可靠性指標(biāo)7a.2.2.2非計(jì)劃性停電管理10非計(jì)劃性停電需求申請(qǐng)書(shū)停電的必要性，計(jì)劃停電時(shí)間、停電范圍、停電工作內(nèi)容審批內(nèi)容、在可靠性指標(biāo)內(nèi)審批內(nèi)容、在可靠性指標(biāo)內(nèi)、重要程度審批內(nèi)容、重要程度7a.2.2.3停電申請(qǐng)審批11停電申請(qǐng)單計(jì)劃停電時(shí)間、計(jì)劃工作時(shí)間、停電范圍、工作內(nèi)容、安全措施審批內(nèi)容審批內(nèi)容7a.2.2.4停電項(xiàng)目回顧和分析12按責(zé)任分類分析報(bào)告停電設(shè)備名稱、計(jì)劃

5、停電時(shí)間、實(shí)際停電時(shí)間、超時(shí)時(shí)間、超時(shí)初步原因分析、責(zé)任部門(mén)在可靠性指標(biāo)內(nèi)責(zé)任分類分析在可靠性指標(biāo)內(nèi)責(zé)任分類分析在可靠性指標(biāo)內(nèi)責(zé)任分類分析7a.2.2.5可靠性指標(biāo)分析13可靠性指標(biāo)分析報(bào)表可靠性指標(biāo)分析在可靠性指標(biāo)內(nèi)指標(biāo)分析在可靠性指標(biāo)內(nèi)指標(biāo)分析在可靠性指標(biāo)內(nèi)指標(biāo)分析6a.4.2.1搶修作業(yè)10(20)kV14事故、故障記錄及原因分析反應(yīng)時(shí)間是否及時(shí)事故處理是否得當(dāng)有無(wú)不安全隱患事故原因分析是否合理過(guò)程處理及事后分析的合理性過(guò)程處理及

6、事后分析的合理性6a.4.2.2搶修作業(yè)0.4kV15事故、故障記錄及原因分析反應(yīng)時(shí)間是否及時(shí)事故處理是否得當(dāng)有無(wú)不安全隱患事故原因分析是否合理過(guò)程處理及事后分析的合理性過(guò)程處理及事后分析的合理性6a.4.1.1計(jì)劃性維護(hù)作業(yè)16月度維護(hù)計(jì)劃計(jì)劃安排是否合理有無(wú)遺漏停電時(shí)間范圍安排是否合理第1頁(yè)（共1頁(yè)）－保密－埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用審批權(quán)限表編號(hào)：業(yè)務(wù)模塊：工程與運(yùn)營(yíng)管理流程編號(hào)流程名編號(hào)表單名稱審批內(nèi)

7、容資產(chǎn)管理經(jīng)理工程管理經(jīng)理配電設(shè)備經(jīng)理配網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)理配電運(yùn)營(yíng)部主任主管副總預(yù)算管理委員會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)董事會(huì)審批順序6a.2.4.1年度計(jì)劃起草1年度計(jì)劃編制格式(檢修部分)計(jì)劃內(nèi)容的完整性計(jì)劃內(nèi)容的完整性計(jì)劃內(nèi)容的完整性計(jì)劃內(nèi)容的完整性6a.3.2.1項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃制定2物料需求計(jì)劃項(xiàng)目物料采購(gòu)清冊(cè)（包括名稱、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間等）預(yù)算低于xx萬(wàn)元預(yù)算范圍內(nèi)預(yù)算超過(guò)xx萬(wàn)元超過(guò)預(yù)算xx萬(wàn)元3工程進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃計(jì)

8、劃時(shí)限內(nèi)超過(guò)計(jì)劃時(shí)限4月度用款計(jì)劃全年按月分的用款計(jì)劃預(yù)算范圍內(nèi)超過(guò)預(yù)算xx萬(wàn)元6a.3.2.2工程預(yù)算審批5預(yù)算使用動(dòng)態(tài)報(bào)告表項(xiàng)目按月度預(yù)算使用情況與計(jì)劃的比較預(yù)算范圍內(nèi)超過(guò)預(yù)算xx萬(wàn)元超過(guò)預(yù)算xx萬(wàn)元6a.3.6.1項(xiàng)目變更管理流程6項(xiàng)目變更申請(qǐng)表項(xiàng)目變更原因及理由、項(xiàng)目變更方案、項(xiàng)目變更對(duì)工程質(zhì)量影響及其技術(shù)的先進(jìn)性、項(xiàng)目變更對(duì)工程概算影響、項(xiàng)目變更對(duì)進(jìn)度計(jì)劃影響變更控制在預(yù)算范圍內(nèi)超過(guò)預(yù)算xx萬(wàn)元6a.3.8.1項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程

9、7工程竣工報(bào)告工程驗(yàn)收情況，移交資料清單移交資料完整性6a.3.8.2新設(shè)備投運(yùn)管理流程8設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備的物理和線路位置，設(shè)備類別和代碼，設(shè)備反應(yīng)狀態(tài)，設(shè)備出廠和竣工時(shí)的技術(shù)參數(shù)價(jià)值不大于xx萬(wàn)元價(jià)值大于xx萬(wàn)元7a.2.2.1停電計(jì)劃制定9蘇州供電公司20xx年x月調(diào)度配電設(shè)備停電計(jì)劃表停電線路、項(xiàng)目名稱、工作內(nèi)容在可靠性指標(biāo)內(nèi)在可靠性指標(biāo)內(nèi)超過(guò)可靠性指標(biāo)7a.2.2.2非計(jì)劃性停電管理10非計(jì)劃性停電需求申請(qǐng)書(shū)停電的必要性，計(jì)劃停電時(shí)

10、間、停電范圍、停電工作內(nèi)容審批內(nèi)容、在可靠性指標(biāo)內(nèi)審批內(nèi)容、在可靠性指標(biāo)內(nèi)、重要程度審批內(nèi)容、重要程度7a.2.2.3停電申請(qǐng)審批11停電申請(qǐng)單計(jì)劃停電時(shí)間、計(jì)劃工作時(shí)間、停電范圍、工作內(nèi)容、安全措施審批內(nèi)容審批內(nèi)容7a.2.2.4停電項(xiàng)目回顧和分析12按責(zé)任分類分析報(bào)告停電設(shè)備名稱、計(jì)劃停電時(shí)間、實(shí)際停電時(shí)間、超時(shí)時(shí)間、超時(shí)初步原因分析、責(zé)任部門(mén)在可靠性指標(biāo)內(nèi)責(zé)任分類分析在可靠性指標(biāo)內(nèi)責(zé)任分類分析在可靠性指標(biāo)內(nèi)責(zé)任分類分析7a.2.2

11、.5可靠性指標(biāo)分析13可靠性指標(biāo)分析報(bào)表可靠性指標(biāo)分析在可靠性指標(biāo)內(nèi)指標(biāo)分析在可靠性指標(biāo)內(nèi)指標(biāo)分析在可靠性指標(biāo)內(nèi)指標(biāo)分析6a.4.2.1搶修作業(yè)10(20)kV14事故、故障記錄及原因分析反應(yīng)時(shí)間是否及時(shí)事故處理是否得當(dāng)有無(wú)不安全隱患事故原因分析是否合理過(guò)程處理及事后分析的合理性過(guò)程處理及事后分析的合理性6a.4.2.2搶修作業(yè)0.4kV15事故、故障記錄及原因分析反應(yīng)時(shí)間是否及時(shí)事故處理是否得當(dāng)有無(wú)不安全隱患事故原因分析是否合理過(guò)程處