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1、財務(wù)管理信息系統(tǒng)IT一般性控制矩陣單位名稱：控制目標(biāo)序號編號12一數(shù)據(jù)和程序訪問建立完善的權(quán)限管理機(jī)制，在合理的范圍內(nèi)確保用戶被授予的系1FMISDA1統(tǒng)權(quán)限和其崗位職責(zé)相符，防止對系統(tǒng)的非授權(quán)訪問。1、每個用戶擁有獨立的用戶賬號，不得混用。同一用戶不通過對用戶帳號的管理和嚴(yán)格的2登錄認(rèn)證機(jī)制FMISDA2及安全認(rèn)防止對系統(tǒng)的非控制點3賬號及權(quán)限管理用戶登錄證財務(wù)管理信息系統(tǒng)IT一般性控制矩陣1、每個用戶擁有獨立的用戶賬號，不得混用。同
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