采購內控管理

1、項目工程采購內控管理現(xiàn)況一、制定材料采購計劃1、項目部及成本預算部根據(jù)標后預算，合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。2、項目部按照總采購計劃結合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。3、零星采購計劃要總體控制，月度不超5次，特殊情況除外。4、項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。二、執(zhí)行材料采購1、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮庫存情

2、況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃。2、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管總經(jīng)理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應商，確保及時到貨。3、采購金額達1千元以上，需對公轉帳（及時提供發(fā)票及清單沖帳）或簽訂采購合同（特殊情況

3、除外），經(jīng)合同會簽蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。4、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審核，董事長審批；財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現(xiàn)2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退換貨處理。3、施工單位領用材料，必須辦理領用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。4、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。5、庫管及時向項目部匯報廢