采購訂單管理規(guī)范

1、文件編號(hào)采購訂單管理規(guī)范版頁次碼試用版第1頁，共3頁1.目的規(guī)范采購管理工作，加強(qiáng)采購過程控制，強(qiáng)化供應(yīng)商管理，確保適時(shí)、適價(jià)、適量地供應(yīng)公司生產(chǎn)所需物料。2.適用范圍適用于公司生產(chǎn)物料的采購過程控制、等。3.職責(zé)對(duì)賬發(fā)票管理以及新開發(fā)廠商和合格供應(yīng)商定期或不定期的評(píng)估選擇3.1采購文員：負(fù)責(zé)采購訂單的下達(dá)，物料的催貨，異常的追蹤，訂單對(duì)賬、請(qǐng)款和發(fā)票的催繳以及協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)估等。3.2采購專員：負(fù)責(zé)物料價(jià)格的談判、定價(jià)，選擇合格的

2、供應(yīng)商，物料異常的處理、追蹤及異常信息的傳遞，對(duì)賬單、請(qǐng)款單的初審，物料采購成本的控制分析以及合作供應(yīng)商關(guān)系的協(xié)調(diào)等。3.3供應(yīng)管理員：根據(jù)物料供應(yīng)商需求預(yù)測(cè)分析，為采購專員提供經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商供其選擇，供應(yīng)商的定期或不定期評(píng)估結(jié)果的制定和傳達(dá)，跟進(jìn)新物料或新供應(yīng)商的打樣情況。3.4計(jì)劃組主管：對(duì)物料采購訂單的審核，協(xié)調(diào)物料異常情況的處理和跟蹤處理結(jié)果，審核供應(yīng)商的考評(píng)和選取，完善物料采購管理。3.5生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)采購對(duì)賬單和請(qǐng)款單

3、的批準(zhǔn)，物料采購成本控制的審核，供應(yīng)商合作關(guān)系的協(xié)調(diào)，以及跨部門之間異常的協(xié)調(diào)。4.采購訂單管理流程（見附件）5.采購訂單管理內(nèi)容5.1供應(yīng)商選用規(guī)定5.1.1采購專員根據(jù)訂單要求和供應(yīng)商管理員提供的供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，合理選擇合作廠商并進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)。5.1.2采購專員必需選擇經(jīng)供應(yīng)商管理評(píng)估合格的供應(yīng)商或經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn)的選用供應(yīng)商作為訂單下單的對(duì)象，未經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商暫時(shí)不做考慮（特殊物料的供應(yīng)商除外）。5.1.3合作供應(yīng)商在未經(jīng)評(píng)估

4、合格（特殊物料除外）的情況下選用的，造成的異常損失由下單人員負(fù)責(zé)并記錄個(gè)人考評(píng)。5.1.4采購訂單的供應(yīng)商選擇和價(jià)格評(píng)定需由計(jì)劃組主管審核，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后才能下單達(dá)給合作供應(yīng)商。文件編號(hào)采購訂單管理規(guī)范版頁次碼試用版第2頁，共3頁未經(jīng)供應(yīng)商選用審核或批準(zhǔn)而下達(dá)的采購訂單，其造成的責(zé)任由下單人員負(fù)責(zé)，并記錄個(gè)人考評(píng)。5.2價(jià)格管理規(guī)定5.2.1采購專員依物料規(guī)格、交期、品質(zhì)要求及其它交易條件選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商作詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)作業(yè)。5.2

5、.2采購專員合理選擇供應(yīng)商之后，根據(jù)其收集的市場(chǎng)信息跟供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判（老供應(yīng)商的物料進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)）并確認(rèn)物料訂價(jià)。比價(jià)作業(yè)：在詢價(jià)作業(yè)完成后需有兩家以上供應(yīng)商提供價(jià)格做比較并考慮品質(zhì)、成本、交期等符合本公司需求的供應(yīng)商若客戶指定要求或獨(dú)有技術(shù)等特殊案件可不作比較范圍。議價(jià)作業(yè)：合格供應(yīng)商只有獨(dú)家時(shí)則依供應(yīng)商提供之價(jià)格商議價(jià)。比照以往采購記錄及平時(shí)收集的價(jià)格信息由采購專員與供應(yīng)5.2.3采購文員根據(jù)采購專員和供應(yīng)商最終確認(rèn)的價(jià)格列入采

6、購訂單，并將采購訂單交由計(jì)劃組主管審核及生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)采購價(jià)格審核和批準(zhǔn)的采購訂單不能下達(dá)給供應(yīng)商，由此造成的損失由下單人員負(fù)責(zé)。5.3下單管理規(guī)定5.3.1采購專員在接到生管員的物料采購需求之后，及時(shí)核實(shí)訂單所要求的資料文件和供應(yīng)商的工藝技術(shù)文件是否準(zhǔn)確和齊全。并由采購文員整理歸檔，作為訂單下達(dá)的資料準(zhǔn)備。采購專員對(duì)資料不全或有錯(cuò)誤的訂單需及時(shí)協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)員或研發(fā)組主管進(jìn)行確認(rèn)，未經(jīng)確認(rèn)前需及時(shí)傳達(dá)信息給生管員和物控員進(jìn)行訂單調(diào)整。

7、5.3.2采購專員根據(jù)供應(yīng)商管理員提供的以及備用合格新供應(yīng)商名單，合理選擇物料供應(yīng)商，并依據(jù)價(jià)格管理規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)。5.3.3采購文員根據(jù)采購專員提供的物料供應(yīng)商和確認(rèn)的價(jià)格及時(shí)編制采購訂單，并由計(jì)劃組主管審核和生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購專員蓋章并下達(dá)給供應(yīng)商。訂單回傳并存檔。采購文員需確認(rèn)訂單是否下達(dá)到供應(yīng)商，需追蹤供應(yīng)商的5.3.4未經(jīng)確認(rèn)的采購訂單不得下達(dá)給供應(yīng)商，由此而造成的損失由下單人員負(fù)責(zé)。5.4催單管理規(guī)定5.4.