采購訂單表格

1、深圳市XXXXXX有限公司采購訂單供方：訂單號：聯(lián)系人:聯(lián)系人:電話:電話：0755XXXXXXX0755XXXXXXX傳真:傳真：0755XXXXXXX0755XXXXXXX物料品名規(guī)格數(shù)量單位交期單價(￥)合計(￥）備注金額合計（大寫）：金額合計（小寫）：交貨地點:深圳市XXXXX供應條例一、交貨原則：1、供應商收到訂單后，請檢查單價、數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、交貨期，確認后回傳，8小時內(nèi)未回傳視為默認；2、供應商必須在采購周期內(nèi)或因特殊原因

2、由雙方共同協(xié)商的期限內(nèi)將貨物交到需方處，每延遲半個工作日交貨按貨款總額30%賠償違約金我司直接在貨款中扣除對因延誤我司交期造成的其它損失我司保留索賠權利；3、供應商在規(guī)定時間內(nèi)所送物料必須符合訂單要求，送錯料或送少料，應在一天內(nèi)更換或補料，否則，所帶來的損失由供應商全部承擔。二、不良品處理：1、不合格或不符合送樣規(guī)格我司一律拒收，同時，造成的誤工誤時誤料以及我司客戶的索賠，供應商須承擔全部責任；2、供應商必須在我司采購部書面或電話通知的

3、時間內(nèi)處理好供應物料的不良品，否則，48小時后我司將自行處理四、付款原則：1、結款前，供應商須在規(guī)定時間內(nèi)傳真對帳單到我公司對好帳；2、結款時，須有加蓋貴司公章的送貨單回單（必須注明我司本廠訂單號和采購單號）、收據(jù)及我司入庫單。備注1.1.請供應商務必按照“供應條列”與我司合作，否則，所產(chǎn)生的后果由供應商自行解決2.2.請供應商務必開據(jù)送貨單且在送貨單上注明我司訂單號碼和所下單數(shù)量；3.3.謝謝合作！采購員：批準：供應商加簽：日期：日期

4、：深圳市XXXXXX有限公司采購訂單供方：訂單號：聯(lián)系人:聯(lián)系人:電話:電話：0755XXXXXXX0755XXXXXXX傳真:傳真：0755XXXXXXX0755XXXXXXX物料品名規(guī)格數(shù)量單位交期單價(￥)合計(￥）備注金額合計（大寫）：金額合計（小寫）：交貨地點:深圳市XXXXX供應條例一、交貨原則：1、供應商收到訂單后，請檢查單價、數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、交貨期，確認后回傳，8小時內(nèi)未回傳視為默認；2、供應商必須在采購周期內(nèi)或因特殊原

5、因由雙方共同協(xié)商的期限內(nèi)將貨物交到需方處，每延遲半個工作日交貨按貨款總額30%賠償違約金我司直接在貨款中扣除對因延誤我司交期造成的其它損失我司保留索賠權利；3、供應商在規(guī)定時間內(nèi)所送物料必須符合訂單要求，送錯料或送少料，應在一天內(nèi)更換或補料，否則，所帶來的損失由供應商全部承擔。二、不良品處理：1、不合格或不符合送樣規(guī)格我司一律拒收，同時，造成的誤工誤時誤料以及我司客戶的索賠，供應商須承擔全部責任；2、供應商必須在我司采購部書面或電話通知

6、的時間內(nèi)處理好供應物料的不良品，否則，48小時后我司將自行處理四、付款原則：1、結款前，供應商須在規(guī)定時間內(nèi)傳真對帳單到我公司對好帳；2、結款時，須有加蓋貴司公章的送貨單回單（必須注明我司本廠訂單號和采購單號）、收據(jù)及我司入庫單。備注1.1.請供應商務必按照“供應條列”與我司合作，否則，所產(chǎn)生的后果由供應商自行解決2.2.請供應商務必開據(jù)送貨單且在送貨單上注明我司訂單號碼和所下單數(shù)量；3.3.謝謝合作！采購員：批準：供應商加簽：日期：日