_—退貨管理制度

1、發(fā)貨發(fā)貨—退貨管理制度退貨管理制度第1章總則總則第1條為規(guī)范本企業(yè)發(fā)貨及退貨作業(yè)規(guī)程，確保銷售合同準確執(zhí)行，避免或減少企業(yè)損失，特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)所有銷售發(fā)貨及退貨作業(yè)。第3條各部門職責。1銷售部負責發(fā)貨、銷售退貨的組織與全程跟蹤工作。2倉儲部負責貨物的清點、包裝、出庫及入庫工作。3運輸部負責貨物的運輸工作。4質檢部負責檢查退回貨物的質量。第2章發(fā)貨管理規(guī)定發(fā)貨管理規(guī)定第4條填寫發(fā)貨通知單。銷售業(yè)務員根據(jù)正式簽訂的銷售

2、合同，按照客戶訂單編制發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字后，交倉儲部以備貨?！栋l(fā)貨通知單》一式四聯(lián)，分別留存銷售部、財務部、倉儲部及客戶企業(yè)，列明購貨單位、地址、產品名稱、數(shù)量、單價、金額和制單人，并加蓋銷售專用章。第5條備貨出庫。倉管員按照經(jīng)蓋章簽字的《發(fā)貨通知單》清點貨物，填寫《貨物出庫單》，再次核對《發(fā)貨通知單》后，組織貨物出庫并登記臺賬。第6條安排出貨。運輸部根據(jù)倉儲部提供的出貨單據(jù)安排出貨，發(fā)車前電話通知銷售部業(yè)務員。如送貨途中有

3、任何異常，造成延誤或不能送貨，及時通知銷售部業(yè)務員與客戶溝通協(xié)調，確保在合同規(guī)定的時間內將貨物完好無損地送達客戶指定地點，并取回客戶簽字確認的回執(zhí)。第7條開具發(fā)票。1運輸部將客戶簽字確認的回執(zhí)交給財務部與銷售部，財務部針對不同客戶開具相應的發(fā)票。2對于現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶，貨款到賬后財務根據(jù)回執(zhí)開具相應發(fā)票；委托代銷的客戶填寫客戶月對賬表，簽字確認后返回銷售業(yè)務員，由銷售業(yè)務員根據(jù)財務對賬單與客戶月對賬表核對，核對無誤簽字確認后返回財務，否則

4、與客戶進一步核準。3財務部根據(jù)核準后的對賬表開具相應發(fā)票，向客戶收取貨款。銷售部將回執(zhí)登記并歸檔，作為考核客戶信譽額度的指標。第3章退貨管理規(guī)定退貨管理規(guī)定第8條因己方責任使得客戶對接收的貨物不滿意或者貨物不符合銷售合同規(guī)定的要求，客戶提出退貨時，企業(yè)應接受退貨，退貨須經(jīng)銷售經(jīng)理審批后方能辦理。第9條質檢員應對退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗結果報告。第10條倉儲部負責清點退回貨物，注明退回貨物的品種和數(shù)量后，填寫退貨接收報告單。第1

5、1條銷售業(yè)務員根據(jù)退貨接收報告單對客戶的退貨進行調查，確定客戶索賠金額的有效性及合理性，將調查結果及意見記錄在退貨接收報告單上，提交給銷售經(jīng)理及財務部作為最后審核的依據(jù)。第12條銷售經(jīng)理根據(jù)退貨接收報告、調查結果及意見，最終核定退貨理賠。第13條財務部根據(jù)退貨理賠單據(jù)和憑證，辦理相應的退款事宜，并對企業(yè)主營業(yè)務收入和應收賬款等進行相關賬務處理。第4章附則附則第14條本制度自總經(jīng)理審批通過后頒布施行，修訂亦同。第15條本制度最終解釋權歸銷