發(fā)貨退貨管理制度

1、發(fā)貨退貨管理制度發(fā)貨退貨管理制度為規(guī)范企業(yè)發(fā)貨與退貨工作，確保銷售合同的順利執(zhí)行，避免銷售損失，企業(yè)應(yīng)制定發(fā)貨退貨管理制度。以下是企業(yè)的發(fā)貨退貨管理制度，供讀者參考。發(fā)貨退貨管理制度發(fā)貨退貨管理制度第1章總則第1條為規(guī)范本企業(yè)發(fā)貨及退貨作業(yè)規(guī)程確保銷售合同準(zhǔn)確執(zhí)行避免或減少企業(yè)損失特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)所有銷售發(fā)貨及退貨作業(yè)。第3條各部門職責(zé)1.銷售部負(fù)責(zé)發(fā)貨、銷售退貨的組織與全程跟蹤工作。2.倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)貨物的清點(diǎn)、包裝、

2、出庫及入庫工作。3.運(yùn)輸部負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸工作。4.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查退回貨物的質(zhì)量。第2章發(fā)貨發(fā)貨管理管理規(guī)定第4條填寫發(fā)貨通知單銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)正式簽訂的銷售合同按照客戶訂單編制“發(fā)貨通知單”經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字后交倉儲(chǔ)部以備貨?！鞍l(fā)貨通知單”需一式四聯(lián)分別留存銷售部、財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部及客戶企業(yè)列明購貨單位、地址、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額和制單人并加蓋銷售專用章。第5條備貨出庫倉管員按照經(jīng)蓋章簽字的“發(fā)貨通知單”清點(diǎn)貨物填寫“貨物出庫單”再次

3、核對“發(fā)貨通知單”后組織貨物出庫并登記臺(tái)賬。第6條安排出貨運(yùn)輸部根據(jù)倉儲(chǔ)部提供的出貨單據(jù)安排出貨發(fā)車前電話通知銷售部業(yè)務(wù)員。如送貨途中有任何異常造成延誤或不能送貨應(yīng)及時(shí)通知銷售部業(yè)務(wù)員與客戶溝通協(xié)調(diào)并確保在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將貨物完好無損地送達(dá)客戶指定地點(diǎn)并取回經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的回執(zhí)。第7條開具發(fā)票1.運(yùn)輸部將客戶簽字確認(rèn)的回執(zhí)交給財(cái)務(wù)部與銷售部財(cái)務(wù)部針對不同客戶開具相應(yīng)發(fā)票。2.對于現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶貨款到賬后財(cái)務(wù)根據(jù)回執(zhí)開具相應(yīng)發(fā)票。3.委

4、托代銷的客戶需填寫“客戶月對賬表”并簽字確認(rèn)后返回銷售業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)員將“財(cái)務(wù)對賬單”與“客戶月對賬表”進(jìn)行核對審查無誤并簽字確認(rèn)后返回財(cái)務(wù)否則需與客戶進(jìn)一步核準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部根據(jù)核準(zhǔn)后的“對賬表”開具相應(yīng)的發(fā)票向客戶收取貨款。銷售部將回執(zhí)登記并歸檔作為考核客戶信譽(yù)額度的指標(biāo)。第3章退貨管理管理規(guī)定第8條因己方責(zé)任造成客戶對接收的貨物不滿意或者貨物不符合銷售合同的要求而使得客戶提出退貨時(shí)企業(yè)應(yīng)接受退貨退貨須經(jīng)銷售經(jīng)理審批后方能辦理。第9條質(zhì)檢

5、員應(yīng)對退回的貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查并出具檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。第10條倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)清點(diǎn)退回貨物注明退回貨物的品種和數(shù)量后填寫“退貨接收報(bào)告單”。第11條銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)“退貨接收報(bào)告單”對客戶的退貨進(jìn)行調(diào)查確定客戶索賠金額的有效性及合理性將調(diào)查結(jié)果及意見記錄在“退貨接收報(bào)告單”上提交給銷售經(jīng)理及財(cái)務(wù)部作為最后審核的依據(jù)。第12條銷售經(jīng)理根據(jù)退貨接收報(bào)告、調(diào)查結(jié)果及意見最終核定退貨理賠。第13條財(cái)務(wù)部根據(jù)退貨理賠單據(jù)和憑證辦理相應(yīng)的退款事宜并對企業(yè)主營業(yè)務(wù)